Показатели эффективности проекта.
Плакат № 9.
4.10. Анализ эффективности внедрения оборудования и проведения маркетинговой стратегии.
|
№ |
Наименование показателя. |
Ед. изм.
|
До внедрения. |
С учетом внедрения (+маркетинг). |
Отклонение. |
|||||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
Ед. |
% |
||||||||||||||
|
1. |
Уставный фонд (капитал) |
Млн. |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|||||||||
|
2. |
Выручка от реализации продукции |
Млн. |
77 |
85.5 |
100.2 |
8.5 |
14.7 |
11.03 |
17.19 |
|||||||||
|
3. |
Стоимость основных фондов (необоротных средств). |
Млн.. |
97 |
130 |
126 |
33 |
-4 |
32 |
3.07 |
|||||||||
|
4. |
Фондоотдача |
Млн. |
0.79 |
0.66 |
0.79 |
-0.13 |
+0.13 |
-16.45 |
+19.69 |
|||||||||
|
5. |
Среднесписочная численность персонала |
Чел. |
40 |
40 |
43 |
00 |
3 |
00 |
7.5 |
|||||||||
|
6. |
Производительность труда.шт. |
млн./чел. |
0.2625 |
0.2722 |
0.2791 |
0.0097 |
0.0069 |
3.69 |
2.53 |
|||||||||
|
7. |
Годовой фонд заработной платы (ФОТ) |
Млн. |
13.25 |
14.71 |
16.05 |
1.46 |
1.34 |
11.01 |
9.10 |
|||||||||
|
8. |
Среднегодовая заработная плата одного работника |
Млн. |
0.331 |
0.367 |
0.373 |
0.036 |
0.006 |
10.87 |
1.63 |
|||||||||
|
9. |
Себестоимость продукции |
Млн. |
51.64 |
59.39 |
71.68 |
5.69 |
12.29 |
11.01 |
20.69 |
|||||||||
|
10. |
Прибыль балансовая – валовая. |
Млн. |
25.36 |
26.11 |
28.52 |
0.75 |
2.41 |
2.95 |
9.23 |
|||||||||
|
11. |
Прибыль чистая. |
Млн. |
20.28 |
20.88 |
22.81 |
0.6 |
1.93 |
2.95 |
9.24 |
|||||||||
|
21. |
Рентабельность продаж (прибыль валовая к выручке) |
Млн. |
0.32 |
0.30 |
0.28 |
0.02 |
0.02 |
6.25 |
6.66 |
|||||||||
|
13. |
Единовременные и проектные расходы. |
Млн. |
00 |
70 |
00 |
70 |
00 |
-- |
-- |
|||||||||
|
14. |
Срок окупаемости инвестированных средств. |
Год. |
00 |
3.5 |
00 |
00 |
00 |
-- |
-- |
|||||||||