1. Динамика основных технико-экономических показателей

Динамика основных технико-экономических показателей за 2011-2012 годы

Показатели	2010 год, факт	2012год, факт	Отклонение
				%
1. Сдано скважин	148	202	54	36,5
2. Капитальные вложения с НДС, тыс. руб.	721821	1989235	1267414	175,6
в том числе: - эксплуатация	580589	1693874	1113285	191,8
- разведка	141232	295361	154129	109,1
3. Проходка, м	386159	612881	226722	58,7
в том числе: - эксплуатация	345834	560366	214532	62,0
- разведка	40325	52515	12190	30,2
4. Коммерческая скорость, м/с. мес.	3738	3397	-341	-9,1
в том числе: - эксплуатация	4264	3897	-367	-8,6
- разведка	1816	1435	-381	-21,0
5. Среднесписочная численность, чел.	1570	1799	229	14,6
6. Производительность труда, м/чел.	246	341	95	38,6
7. Механическая скорость, м/час.	19,97	16,73	-3,24	-16,2
8. Проходка на 1 долото, м	154,0	152,3	-1,7	-1,1
9. Продолжительность бурения 1 скважины, сут/скв.	19,9	20,2	0,3	1,5
10. Себестоимость проходки 1 метра, руб.	1734	3151	1417	81,7
11. Коэффициент занятости	0,143	0,228	+0,085	59,4
12. ФОТ, тыс. руб.	114621,9	288863,2	174241,3	152,0
13. Среднемесячная оплата, руб.	6084	13381	7297	119,9
14. Цикл строительства скважин, сут/скв.	139,1	88,7	-50,4	-36,2
15. Проходка на 1 бур.бригаду, м	41974	39287	-2687	-6,4
16. Станко-месяцев в бурении, ст. мес.	103,3	180,4	77,1	74,6

Анализ технико-экономических показателей по факторам. Анализ проходки.

Н_общ=612881-386159=226722 м.

Изменение проходки за счет изменения коммерческой скорости бурения:

Н_V=VТ=(3397- 3738)180,4=-61516,4 м.

Изменение проходки за счет времени бурения:

Н_Т=ТV=(180,4 – 103,3)3738 = 288199,8 м

Определим число БУ в хозяйстве:

.: .

.

Изменение проходки за счет изменения количества БУ в хозяйстве:

,

Изменения проходки за счет изменения коэффициента занятости:

,

,

DН_Т=DН_БУ+DН_{К ЗАН} =58602,1+229531,7=288133,8 м

DН=DН_V+DН_Т= -61516,4+288133,8=226617,4 м

Проанализируем вычисления:

- в результате увеличения БУ в хозяйстве на 5,65 станков проходка увеличилась на 58602,1 м;

- увеличение коэффициента занятости на 0,085 привело к увеличению проходки на 229531,7 м;

- в результате воздействия обоих факторов проходка увеличилась на 288133,8 м.

Анализ производительности труда.

Изменение производительности труда:

По факторам:

а) – по изменению коммерческой скорости:

б) – по изменению времени;

в) – по изменению численности:

ИТОГО:

,

DП=-22,44+166,82 - 49,68= 94,7 м/чел.

Ппроизошло увеличение производительности труда на 94,7 м/чел. Проанализируем, в результате каких факторов произошли такие изменения.

В результате изменения коммерческой скорости на 341 м/ст.мес. производительность труда уменьшилась на 22,44 м/чел.

Увеличение времени нахождения буровых станков в бурении на 77,1 ст.мес. привело к увеличению производительности труда на 166,82 м/чел.

Из-за увеличения численности на предприятии на 229 человек произошел спад производительности труда на 49,67 м/чел.