2118
.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 1 5 . 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
3.7. Проведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
внутренней |
провер- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет |
||
ки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.8. Разработка про- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
екта плана проведе- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ния |
корректирую- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет |
||
щих действий по ре- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
зультатам |
внутрен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ней проверки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.9. Рассмотрение и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
утверждение |
плана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
проведения |
коррек- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
тирующих действий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
|||
по |
результатам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внутренней |
провер- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.10. Проведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
корректирующих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
действий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. Подготовка |
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
сертификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4.1. Оформление за- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заявка |
|||
явки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание табл. 1 5 . 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
4.2. Направление |
в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОС |
СМК |
докумен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопроводитель- |
||
тов |
СМК |
предпри- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ятия, необходимых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ное письмо |
||||
для |
предсертифика- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ционного анализа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4.3. Получение |
от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОС СМК уведомле- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уведомление |
||||
ние о принятии за- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Договор |
|||||
каза |
на |
сертифика- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
цию СМК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4.4. Проведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
корректирующих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
мероприятий |
по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заключение |
|||
итогам |
предсерти- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
фикационного ауди- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
та |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сертификат |
|
142
3.Вопросы для самоподготовки
1.Что должна включать в себя документации СМК в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ ISO 9001–2011?
2.Последовательность проведения работ по созданию СМК.
3.Какие виды работ необходимо выполнить для идентификации и описания основных процессов системы менеджмента качества?
4.С какой целью проводится оценка и анализ удовлетворенности потребителей?
5.По каким направлениям деятельности проводится мониторинг процессов СМК?
6.Что включает в себя схема управления несоответствиями?
7.С какой целью проводится внутренний аудит системы менеджмента качества?
8.Система обучения и переподготовки персонала в рамках создания и функционирования системы менеджмента качества.
9.Цели и задачи сертификации системы менеджмента качества.
143
Практическое занятие №16 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
Цель занятия: изучить алгоритм разработки процессов СМК и способов их описания.
1. Разработка и описание процессов системы менеджмента качества
В соответствии с методологией, предусмотренной стандартами ИСО серии 9000 для успешного функционирования организация должна определить и осуществлять менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. Деятельность, использующая ресурсы и управляемая в целях преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса образует непосредственно вход следующего. Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов, направленный на получение желаемого результата, могут быть определены как "процессный подход".
Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии.
При применении в системе менеджмента качества такой подход подчеркивает важность:
а) понимания и выполнения требований; б) необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавляемой
ими ценности; в) достижения запланированных результатов выполнения процессов и
обеспечения их результативности; г) постоянного улучшения процессов, основанного на объективном из-
мерении.
Для каждого процесса устанавливается система его управления с обязательным измерением параметров и характеристик. При этом должны быть определены критерии качества процесса. В рамках каждого процесса следует определить список выполняемых ключевых работ (операций), организовать и вести мониторинг затрат на эти работы и в установленные периоды составлять отчет о затратах на этот процесс.
Должна быть построена единая сеть взаимосвязанных процессов организации. Требования процессного подхода к разработке, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии системы управления качеством изложены в ГОСТ ISO 9001–2011 (п. 4.1). Их состав и порядок определяют структуру с
144
охватом всех процессов, необходимых для системы управления качеством, |
|||||||
и логическую последовательность деятельности по реализации процессно- |
|||||||
го подхода. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Алгоритм разработки процесса представлен на рис. 16.1. |
|
|||||
|
Примерный план разработки процессов СМК может быть представлен |
||||||
в следующей форме (табл. 16.1). |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Начало |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Определение желаемого состояния |
|
|
||
|
|
|
|
процесса (как должно быть) |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Анализ фактического состояния |
|
|
|
|
|
|
|
процесса (как есть) |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Да |
Соответствует ли |
|
|
|
|
|
|
фактическое состояние |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
8 |
|
|
желаемому уровню? |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Нет |
|
|
|
Достаточно ли |
|
Разработка мероприятий для |
|
|
||
Да |
существующей |
|
|
|
|||
|
устранения (минимизации ) |
|
|
||||
документации для |
|
|
|
||||
|
|
различий между фактическим и |
|
|
|||
|
обеспечения желаемого |
|
|
|
|||
|
|
желаемым состоянием |
|
|
|||
|
состояния процесса? |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
9 |
Нет |
|
Необходима ли |
Да |
|
|
|
|
регламентация |
6 |
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
«старого» процесса? |
|
|
|
|
Доработка или |
|
|
|
|
Доработка или |
|
|
разработка |
|
|
|
|
разработка |
|
|
документации |
|
7 |
Нет |
|
документации |
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
Конец |
|
|
|
|
|
Рис. 16.1. Блок-схема алгоритма разработки процесса |
|||||
145
|
План разработки процессов СМК |
Таблица 1 6 . 1 |
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
Сроки |
|
Состав работ |
Ответственный |
Участники |
испол- |
||
|
|
|
|
нения |
|
Начало |
Менеджер |
Рабочая группа по ка- |
|||
честву, внешний кон- |
|||||
|
по качеству |
||||
|
сультант |
|
|
||
|
|
|
|
||
Создание методики |
Менеджер |
Рабочая группа по ка- |
|||
разработки процесса |
по качеству |
честву |
|
|
|
|
|
|
|||
Планирование |
Директор |
Заместители директора, |
|||
менеджер по качеству |
|||||
разработки процессов |
|
||||
|
|
|
|
||
и процедур |
Менеджер |
Члены рабочих |
групп |
||
|
|||||
|
по качеству |
||||
|
по процессам (РГП) |
||||
Формирование |
или консультант |
||||
рабочих |
Руководитель |
Члены РГП, руководи- |
|||
групп по процессам |
|||||
|
рабочей группы |
тели структурных под- |
|||
Обучение членов |
по процессу/ |
разделений, |
директор, |
||
рабочих |
процедуры |
заместитель директора |
|||
групп по процессам |
|||||
|
|
|
|
||
Разработка процессов |
|
|
|
|
|
и процедур |
|
Заместителя директора, |
|||
|
|
||||
|
|
руководители |
|
струк- |
|
Внедрение |
Директор |
турных подразделений, |
|||
разработанных |
|
другие сотрудники ор- |
|||
процедур |
|
||||
|
|
ганизации |
|
|
|
Конец |
|
|
|
|
|
Согласно требованию ГОСТ ISO 9001–2011 (п. 4.2) документация сис- |
|||||
темы менеджмента качества должна включать в себя: |
|
|
|||
а) документально оформленные заявления о политике и целях в облас- |
|||||
ти качества; |
|
|
|
|
|
б) руководство по качеству; |
|
|
|
||
в) документированные процедуры и записи, требуемые настоящим |
|||||
стандартом; |
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
|
г) документы, включая записи, определенные организацией как необходимые ей для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.
Согласно стандарту ГОСТ ISO 9001–2011 (п. 4.1) организация должна: а) определять процессы, необходимые для системы менеджмента каче-
ства, и их применение во всей организации; б) определять последовательность и взаимодействие этих процессов;
в) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими;
г) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания этих процессов и их мониторинга;
д) осуществлять мониторинг, измерение, там, где это возможно, и анализ этих процессов;
е) принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.
В целом описание процессов СМК можно представить в табличной форме (табл. 16.2).
|
|
Описание процессов СМК |
Таблица 1 6 . 2 |
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный |
Наимено- |
Документированные |
||
|
Номер |
Содержание |
за выполнение |
процедуры и записи |
|||
|
пункта |
требований |
данных требова- |
вание тре- |
о качестве |
||
№ |
стандарта, |
стандарта |
ний в организа- |
буемого |
|
|
|
наименование |
наимено- |
||||||
п/п |
или суще- |
||||||
|
ГОСТ ISO |
ГОСТ ISO |
ции (подразде- |
ствующего |
документиро- |
вание |
|
|
9001–2011 |
9001–2011 |
ление, главный |
процесса |
ванной |
записи о |
|
|
|
|
специалист) |
|
процедуры |
качестве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На рис. 16.2 представлен один из вариантов обобщенной карты основных процессов на предприятии строительной индустрии. Выделено пять групп процессов:
–процессы организации СМК;
–процессы общего менеджмента;
–процессы обеспечения ресурсами;
–процессы управления производством,
–процессы измерения, анализа и улучшения.
Возможная схема распределения ответственности должностных лиц приведена в табл. 16.3.
147
Рис. 16.2. Обобщенная карта основных процессов
148
|
|
|
Схема распределения ответственности за процессы СМК |
|
Таблица 1 6 . 3 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Код |
|
Наименование процесса |
|
Ответственный за процесс |
|
Участники процесса (долж- |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
(должность) |
|
ность или подразделение) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
|
ПС |
|
Процессы организации СМК |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
ПС1 |
|
Организация разработки СМК |
|
Ген. директор |
|
Служба качества |
|
|
|
|
|
|||||
|
ПС2 |
|
Организация функционирования СМК |
|
Зам. ген. директора по качеству |
|
Служба качества, |
|
|
ПУ |
|
Процессы общего менеджмента |
|
подразделения |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
ПУ1 |
|
Организация функционирования процессов |
|
Зам. ген. директора по качеству |
|
Служба качества, |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
подразделения |
|
|
ПУ2 |
|
Управление документами |
|
Зам. ген. директора по качеству |
|
Служба качества, |
|
|
|
|
|
|
|
|
подразделения |
|
|
ПУЗ |
|
Исследование рынка |
|
Отдел маркетинга |
|
Подразделения |
|
|
ПУ4 |
|
Анализ контракта |
|
Отдел снабжения |
|
Подразделения |
|
|
ПУЗ |
|
Внутреннийобменинформацией |
|
Зам. ген. директора по качеству |
|
Служба качества, |
|
|
|
|
|
|
|
|
подразделения |
|
|
ПУ6 |
|
Анализ удовлетворенности потребителей и |
|
Отдел маркетинга |
|
Служба качества, |
|
|
|
|
других заинтересованных сторон |
|
|
|
подразделения |
|
|
ПУ7 |
|
Анализ СМК со стороны руководства |
|
Ген. директор |
|
Зам. ген. директора |
|
|
|
|
|
|
|
|
по качеству, служба качест- |
|
|
ПР |
|
Процессы |
|
обеспечения ресурсами |
|
ва, подразделения |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ПР1 |
|
Управление персоналом |
|
Отдел кадров |
|
Подразделения |
|
|
|
|
|
|||||
|
ПР2 |
|
Оснащение рабочих мест |
|
Руководители подразделений |
|
Работники |
|
|
ПРЗ |
|
Обеспечение оборудованием |
|
Главный инженер |
|
Подразделения |
|
|
ПР4 |
|
Обеспечение транспортом и связью |
|
Начальник транспортного цеха |
|
Подразделения |
|
149
|
|
|
|
|
|
|
Окончание табл. 1 6 . 3 |
|||
|
1 |
|
2 |
|
|
3 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ПП |
|
Процессы |
|
управления производством |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ПП1 |
|
Планирование производства |
|
Отделподготовкипроизводства |
|
Подразделения |
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
ПП2 |
|
Закупки |
|
Отдел снабжения |
|
Подразделения |
|
||
|
ППЗ |
|
Контроль закупленной продукции |
|
Отдел технического контроля |
|
Служба качества, |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подразделения |
|
|
ПП4 |
|
Документирование производственного про- |
|
Руководители подразделений |
|
Служба качества |
|
||
|
|
|
цесса |
|
|
|
|
|
||
|
ПП5 |
|
Идентификация продукции и прослеживае- |
|
Руководители подразделений |
|
Отдел технического |
|
||
|
|
|
мость |
|
|
|
контроля |
|
||
|
ПП6 |
|
Обслуживание и ремонт производственного |
|
Главный механик |
|
Подразделения |
|
||
|
|
|
оборудования |
|
|
|
|
|
||
|
ПП7 |
|
Изготовление продукции |
|
Руководители цехов |
|
Работники |
|
||
|
ПП8 |
|
Мониторинг и измерение продукции в процессе |
|
Отдел технического контроля |
|
Подразделения |
|
||
|
|
|
производства |
|
|
|
|
|
||
|
ПП9 |
|
Мониторинг и измерение готовой продукции |
|
Отдел технического контроля |
|
Подразделения |
|
||
|
ПП10 |
|
Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, |
|
Начальник склада готовой |
|
Подразделения |
|
||
|
|
|
упаковка, поставка |
|
продукции |
|
|
|
||
|
ПП11 |
|
Метрологическое обеспечение |
|
Отдел технического контроля |
|
Подразделения |
|
||
|
ПИ |
|
Процессы |
|
измерения и анализа |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ПИ1 |
|
Организация анализа СМК |
|
Зам. ген. директорапокачеству |
|
Служба качества |
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
ПИ2 |
|
Внутренний аудит СМК |
|
Зам. ген. директорапокачеству |
|
Служба качества |
|
||
|
ПИ3 |
|
Управление несоответствующей продукцией |
|
Отдел технического контроля |
|
Подразделения |
|
||
|
ПИ4 |
|
Корректирующие действия |
|
Служба качества |
|
Отдел технического |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контроля, подразделения |
|
|
ПИ5 |
|
Предупреждающие действия |
|
Служба качества |
|
Отдел технического |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контроля, подразделения |
|
150