1777

Приложение А

(рекомендуемое)

Пример атрибутов оценки процессов СМК

Атрибут процесса

Показатель оценки принадлежности атрибута

данному процессу

1

2

РА.1.1

Идентифицирован состав выполняемых работ в процессе.

Выполнение

Идентифицированы входные и выходные продукты процесса

процесса

РА.2.1

Определены целевые показатели:

Управление

уровень качества входных и выходных продуктов процесса;

выполнением

объем потребления входных продуктов;

объем получения выходных продуктов.

Распределена ответственность и полномочия.

Управление процессом осуществляется на регулярной основе

РА.2.2. Управление

Определены

и документированы требования к продуктам

рабочими

процесса. Изменения в продуктах верифицируются и

продуктами

контролируются. Определено взаимодействие исполнителей при

создании рабочих продуктов

РА.3.1

Требования к стандарту, описывающему процесс:

Задание

должен быть разработан стандарт, в котором отражаются цели

процесса

процесса и работ, показатели достижения целей, стан-

дартизованная и текущая последовательность выполнения работ,

рабочие продукты, ответственные за выполнение работ;

должен быть организован оперативный доступ к стандарту.

Требования по оценке ресурсов, необходимых для выполнения

работ:

должна

быть оценена возможность достижения целевых

показателей процесса, исходя из оценки текущих ресурсов.

Требования по совершенствованию организации выполнения

работ:

проведение изменений в рамках текущей последовательности

работы должно инициироваться стандартом и инструкциями,

описывающими организацию выполнения измененного процесса.

РА.3.2

Требования к входным данным работ:

Обеспечение

должны быть определены входные данные для работ;

процесса

входные данные должны быть описаны в бизнес-модели (для

ресурсами

последующего их отражения в стандарте) и введены в ERP-

систему (для последующего учета выполнения работ).

Требование к описанию инфраструктуры: элементы инфра-

структуры, задействованные в выполнении работ,

должны быть описаны с помощью средств моделирования и

должны быть отражены в ERP-системе

Окончание прил. А

1

2

РА.4.1

Требования к количественным характеристикам работ:

Измерение

в стандарте должно быть представлено количественное

выражение целей работ, которые не должны противоречить целям

процесса;

определение количественного выражения цели работ должно

базироваться (а в дальнейшем и редактироваться) на данных

управленческого учета из ERP-системы;

количественные результаты достижения целей работ должны

агрегироваться в количественные результаты достижения целей

процесса.

Требование по анализу работ:

выполнение работ должно анализироваться с точки зрения

реализации целей процесса.

РА.4.2

Требование к управлению работами:

Количественное

метрики или нормативы по выполнению работ должны

управление

постоянно уточняться в ERP-системе;

ресурсами

должен быть организован анализ выполнения работ на базе

отклонений планируемых от фактических количественных

показателей работ (полученных в виде отчета из ERP-системы);

на базе количественного анализа выполнения работ должны

быть спланированы и реализованы нововведения в их орга-

низацию с целью повышения ее эффективности;

реализация нововведений должна начинаться с выпуска

стандарта, регламентирующего цели и порядок их проведения.

РА.5.1

Требования по изменению процессов:

Изменение

аргументация любых изменений должна базироваться на коли-

процесса

чественных показателях;

проведение любых изменений в деятельности предприятия

должно начинаться с его использования в бизнес-модели, а затем в

ERP-системе;

любые планируемые изменения должны быть проверены на

непротиворечивость целям всех ключевых процессов;

результат изменений (их эффективность) должен оцениваться

на базе агрегированных количественных показателей, полученных

из ERP-системы.

РА.5.2

Требование к определению целей совершенствования:

Непрерывное

цели совершенствования процессов должны соотноситься с

совершенствование

уровнем BPI.

Требование к определению потенциальных проблем предприятия:

потенциальные риски возникновения проблем (кризиса) должны

определяться из соотнесения целей вышестоящего уровня BPI с

возможностью методик текущего уровня BPI.

Требование к определению возможностей для усовершенство-

вания:

должна быть проведена проработка реализации целей совер-

шенствования с точки зрения расширения методик текущего

уровня BPI (с помощью привлечения методик вышестоящего

уровня BPI).

Процесс

Показатели процесса

1

2

Процесс

определения

1.

Полнота, точность и выполнимость согласованных

требований к продук-

требований (степень выполнения

требований,

количество

ции / услуге

претензий потребителей и т. п.).

2.

Время, затраченное на анализ и согласование требований

к продукции

Процесс

проектирова-

1.

Соответствие результатов проектирования или разработки

ния продукции и разра-

установленным требованиям (количество замечаний к проекту

ботки

производствен-

или разработке и т. п.).

ных процессов (техно-

2.

Время, затраченное на проектирование или раз работку

логии)

Процесс закупок

Полнота и

точность

выполнения

требований

к

закупкам

(степень выполнения плана закупок, количество претензий к

закупаемой продукции / услугам и т. п.)

Производственные

1.

Стабильность, точность процесса (уровень брака, уровень

процессы

разброса показателей продукции и т. п.).

2.

Время, затраченное на производственный процесс.

3.

Степень выполнения плана производства

Процесс

управления

1.

Надежность методов идентификации и принятия решений

несоответствующей

по несоответствующей продукции / услугам (количество слу-

продукцией/услугами

чаев поставки потребителю не соответствующей продукции

/услуги и т. п.).

2.

Результаты повторной проверки продукции/услуг (коли-

чество продукции, повторно признанной несоответствующей,

и т. п.)

Процесс

управления

1.

Обеспеченность устройствами для мониторинга и изме-

устройствами для

мо-

рений (количество устройств по отношению к потребности и т.

ниторинга и измерений

п.).

2.

Степень выполнения требований по проверке/калибровке

устройств для мониторинга и измерений (количество

устройств, не соответствующих требованиям, и т. п.)

Процесс

управления

1.

Обеспеченность

объектами

инфраструктуры

по

инфраструктурой

и

отношению

к

потребности (количество единиц

объектов

производственной

инфраструктуры по отношению к потребности).

средой

2.

Степень выполнения требований по состоянию объектов

инфраструктуры и производственной среды (количество

единиц оборудования, не соответствующих требованиям, и т.

п.)

Процесс

управления

Обеспеченность

персоналом требуемой

квалификации

персоналом

(выполнение требований к компетентности,

текучесть кадров

и т. п.)

1

2

Процесс

определения

1.

Полнота, точность и

выполнимость согласованных

требований к продук-

требований (степень выполнения

требований,

количество

ции/услуге

претензий потребителей и т. п.).

2. Время, затраченное на анализ и согласование требований к

продукции

Процессы

управления

1.

Доступность

информации

(количество

замечаний

документами и инфор-

персонала / выявленных несоответствий по доступу к

мационного

информации и т. п.).

обеспечения

2. Удобство ведения документации (количество замечаний

персонала / выявленных несоответствий по управлению

документацией и т. п.)

Процесс

мониторинга

Достоверность и полнота информации об удовлетворенности

удовлетворенности

потребителей (степень соответствия информации, полученной

потребителей

разными методами, и т. п.)

Процесс

внутреннего

Достоверность и полнота информации о функционировании

аудита

СМК (количество выявленных и устраненных несоответствий

и т. п.)

Процесс

анализа

Достаточность

информации

для

предотвращения

несо-

данных

ответствий и улучшения (количество выявленных и уст-

раненных потенциальных несоответствий, количество

выявленных и реализованных возможностей для улучшения и

т. п.)

Процесс

проведения

Соответствие корректирующих/ предупреждающих действий

корректирующих

и

причинам несоответствий

(количество повторных

несо-

предупреждающих

ответствий и т. п.)

действий

Процесс

анализа

и

Выполнение положений политики и достижение целей в

планирования СМК

области качества

(степень выполнения целевых показателей и

т. п.)

Экз. №

Подразделение,

Ф.И.О

Дата

Роспись в

Примечания

(должность)

получении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

С требованиями стандарта организации (с приложениями)

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Дата

№

Наименование

Ф.И.О.

Подпись

п/п

должности