3.2.3 Руководство по качеству.

При внедрении системы качества предлагается разработать и внедрить следующие документы менеджмента качества на основе ИСО 9001-2008.

4. Система менеджмента качества

4.2.2 Руководство по качеству.

В данном документе определены основные виды деятельности и процессы, создающие СМК ОАО «Агрохимцентр «Удмуртский»», процедуры, разработанные для системы менеджмента качества; описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества.

4.2.3 Управление документацией.

Включает документы, необходимые для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК и поддержки результативного выполнения процессов с целью установления порядка по разработке, согласованию, проверке, утверждению, распределению, изменению и хранению документов. Данная система гарантирует применение на каждом рабочем месте только действующих документов. Документация четкая, датированная, понятная, удобна для идентификации и ведется в соответствии с установленными требованиями

5. Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

Указываются обязательства руководства по постоянному улучшению системы качества на предприятии, по разработке политики в области качества и доведение ее принципов до работников.

5.3. Политика предприятия.

Содержит общие направления организации в области качества, официально сформулированные руководством. Для реализации политики в области качества ежегодно формулируются конкретные цели. Более подробно политика исследуемого предприятия представлена в разделе 3.2.2.

5.4.2 Планирование системы менеджмента качества.

Указываются ответственные за планирование и изменение системы работники, сроки проведения планирования. Соблюдение целостности системы при ее изменении.

5.5.1 Ответственность и полномочия.

Описываются обязанности работников подразделений в отношении контроля качества продукции, услуг, труда. Составление матрицы распределения ответственности.

5.6. Анализ со стороны руководства.

Описывается оценка руководством пригодности, соответствия назначению и результативности СМК, а также инициирование корректирующих действий с целью реализации политики, целей в области качества и непрерывных улучшений.

6. Управление ресурсами

6.2.2. Компетентность осведомленность и обучение.

Описание способов определения компетентности персонала, влияющего на выполнение услуг, обеспечения переподготовки кадров и повышения квалификации. Также сроки проведения переподготовки и ответственные за это работники.

6.3 Инфраструктура

Ответственные за поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры предприятия (производственных корпусов, котельных, помещений цехового назначения, производств, обслуживающих основное производство (цех связи). Составление графиков проверки оборудования на точность и ответственность за проверку.

6.4 Рабочая среда.

Перечисление правил техники безопасности и соответствующих указаний по применению средств защиты, рациональному и удобному размещению рабочих мест, температуре, влажности, освещению. Указание ответственных за проверку соблюдения техники безопасности.

7. Создание продукта

7.2.1 Определение требований к продукту.

Указываются сроки, ответственные за определение требований к производимым продуктам.

7.3.5 Проверка проекта и разработки

Указываются сроки проведения проверок, сторонние организации, проводящие проверки, расчеты, дополнительные испытания.

7.4 Материально-техническое обеспечение.

Описываются ответственные, сроки и процедуры поиска поставщика, оценки поставщика, составления с ним соглашения и пролонгированной работы с поставщиком.

7.5.2 Аттестация процессов.

Указываются сроки проведения аттестации, ответственные за нее работники, сторонние организации, проводящие аттестацию.

7.5.4 Собственность потребителя.

Описание процесса контроля приемки собственности заказчика, технического обслуживания и выдачи по требованию, а также ответственные за этот процесс работники.

8. Измерение, анализ, совершенствование.

8.2.2 Внутренний аудит

Описываются сроки проведения проверки соответствия текущей деятельности стандартам и документам СМК, ответственные за проверки работники, формы отчетности за проведение проверки.

8.2.3 Мониторинг и измерение качества продукта.

Указываются сроки про ведения мониторинга и измерений, ответственные за это работники, формы отчетности за проведение процесса, возможные сторонние организации, проводящие мониторинг.

8.5.2 Корректирующие действия

……..

Таблица 6 – Соответствие состава документов СМК предприятия «ОАО «Агрохимцентр «Удмуртский»» разделам международного стандарта ИСО 9001-2008 (фрагмент)

Состав документов СМК ОАО «Агрохимцентр «Удмуртский»»	Раздел МС ИСО 9001-2008
	1. Область применения
	1.1. Общие положения
	1.2. Применение.
	2. Нормативные ссылки
	3. Термины и определения
4. Система менеджмента качества	4. Система менеджмента качества
	4.1 Общие требования
4.2 Руководство по качеству (общее описание системы)	4.2 Требования к документации
	4.2.1.Общие положения
4.2.2 Схема организационной структуры	4.2.2 Руководство по качеству
4.2.3 Иерархия документов	4.2.3 Управление документацией
	4.2.4 Управление протоколами качества
5. Ответственность Руководства	5. Ответственность Руководства
Продолжение таблицы 6
Состав документов СМК ОАО «Агрохимцентр «Удмуртский»»	Раздел МС ИСО 9001-2008
	5.2 Ориентация на потребителя
5.3 Политика предприятия в области качества	5.3 Политика в области качества
5.4 Планирование СМК	5.4 Планирование
5.5 Ответственность и полномочия персонала предприятия. Матрица ответственности	5.5 Ответственность, полномочия и связь
5.6 Оценка СК со стороны руководства	5.6 Анализ со стороны руководства
6. Управление ресурсами	6. Управление ресурсами
	6.1 Обеспечение ресурсами
6.2.2Компетентность, осведомленность и обучение персонала	6.2 Персонал
6.3 Требования по поддержанию в рабочем состоянии инфраструктуры предприятия	6.3 Инфраструктура
6.4 Производственные условия рабочих мест	6.4 Рабочая среда
7. Создание продукта	7. Создание продукта
	7.1 Планирование создания продукта
7.2.1 Определение требований к продукту	7.2 Процессы, связанные с потребителем
7.3.5 Руководство по качеству при разработке продукции	7.3 Проектирование и разработка
7.4. Материально-техническое обеспечение	7.4 Закупки
	7.5 Осуществление производства и услуг
	7.5.1.Управление процессами производства и оказания услуг
	7.5.2 Аттестация процессов производства и услуг
	7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
	7.5.5 Сохранение продукта
	7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений
8. Измерения, анализ и совершенствование	8. Измерения, анализ и совершенствование
	8.1 Общие положения
	8.2 Мониторинг и измерения
	8.2.1 Удовлетворение потребителя
8.2.2 Внутренний аудит	8.2.2 Внутренний аудит
	8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
8.2.4 Мониторинг и измерение продукта	8.2.4 Мониторинг и измерение продукта
	8.3 Управление несоответствующим продуктом
	8.4 Анализ данных
	8.5Совершенствование
	8.5.1 Непрерывное совершенствование
8.5.2 Корректирующие действия	8.5.2 Корректирующие действия
	8.5.3 Предупреждающие действия