5. Управление и персонал

4.1 Расчет численности персонала

5.1.1 Численность разработчиков и монтажников.

Ч_р = n_пр * n_см * К_сп

Ч_р = 4 * 1,1 * 4,4 ~ 5

(5.1.1)

где n_см — количество смен;

К_сп - коэффициент списочного состава.

5.1.2 Численность вспомогательных работников

Чвр = 5* 0,25 = 1.25 ~ 2

(5.1.2)

5.1.3 Численность инженерно-технических работников

Читр = 5* 0,05=0.25 ~ 1

(5.1.3)

5.1.4 Численность административно-управленческого персонала

Чадм = 5* 0,03=0.15~1

(5.1.4)

5.1.5 Численность служащих

Чсл = 5* 0,04=0.2~1

(5.1.5)

5.1.6 Численность младшего обслуживающего персонала

Чмоп = 5* 0,03=0.15~1

(5.1.6)

5.1.7 Общая численность персонала

Чобщ = 5+ 2 + 1 + 1 + 1+ 1=11

(5.1.7)

Структура управления предприятия

Системный администратор (1)

5.2 Расчёт фондов заработной платы.

5.2.1 Расчёт ФЗП разработчиков и монтажников

Рсд = Т шт * (S час / 60)

Рсд = 60 * (270 / 60)

(5.2.1)

где Р_сд - расценка за операцию;

Т_шт - норма времени на операцию;

S_чac - часовая тарифная ставка. 4 разряд 270

Таблица 11– Сдельные расценки за разработку

№	Содержание операции	nпр	Разряд	Трудоемкость.	Часовая тарифная ставка руб.	Расценка руб.
1	Встреча с заказчиком, получение информации о работе	3	IV	65,5	270	294,7
2	Подготовка технического задания и эскизного проекта в соответствии с требованиями заказчика	5	IV	983,7	270	4.426,6
3	Подготовка проектной документации и рабочей документации	2	IV	327,9	270	1.475,5
4	Сдача проекта заказчику	5	IV	131,1	270	589,9
Всего		15	IV	1.508,2		6.786,7

Таблица 12– Сдельные расценки за монтаж и настройку проекта

№	Содержание операции	nпр	Разряд	Трудоемкость.	Часовая тарифная ставка руб.	Расценка руб.
1	Поставка оборудования	1	IV	327.9	270	1.475,5
2	Прокладка ЛВС	5	IV	983.7	270	4.426,6
3	Пуск-наладка сети	2	IV	65.5	270	294,7
4	Настройка локальной компьютерной сети	3	IV	196.7	270	885,1
5	Тестирование	2	IV	65.5	270	294,7
6	Сдача работы заказчику	4	IV	65.5	270	294,7
Всего		17	IV	1.705		7.671,3

5.2.2 Начисление зарплаты разработчикам и монтажникам проекта

3_о = 3_н+П + Р

3_{оразработка} = 1.493.074 + 746.537 + 335.941,6 = 2.575.552,6

3_{омонтаж и натсройка} = 1.687.686 + 843.843 + 379.729,3 = 2.911.258,3

(5.2.2)

где Зн – нормированная зарплата;

П – премия;

Р - районный коэффициент.

З_н = ∑ Р_ед * N

З_{н разработка} = 6.786,7 * 220 = 1.493.074

З_{н монтаж и настройка} =7.671,3 * 220 = 1.687.686

(5.2.3)

где Р ед – расценка за операцию;

N – годовая программа выпуска;

П = З_н *50%

П_{разработка} = 1.493.074 *50% = 746.537

П _{монтаж и настройка} = 1.687.686 *50% = 843.843

(5.2.4)

Р = (З_н + П) * 15%

Р_{разработка} = (1.493.074 + 746.537) * 15% = 335.941,6

Р_{монтаж и натсройка} = (1.687.686 + 843.843) * 15% = 379.729,3

(5.2.5)

З _доп = З_о * 7%

З_{разбатотка} = 2.575.552,6 * 7% = 180.288,7

З_{монтаж и настройка} = 2.911.258,3 * 7% = 203.788

(5.2.6)

годФЗП = 3_о + доп

годФЗП_{разработка} = 2.575.552,6 + 180.288,7 = 2.755.811,3

годФЗП_{монтаж и натсрйка} = 2.911.258,3 + 203.788 = 3.115.046,3

Таблица 13–Годовой фонд зарплаты разработчиков и монтажников

№	Наименование	Норми- ров. з/п руб.	Премия			Рай. Коэфф.			Осн. з/п		Дополн. Зарплата			Годовой ФЗП
			%	руб.	%		руб.
								%			Руб.
1	Разработка	1.493.074	50	746.537	15		335.941,6	2.575.552,6		7		180.288,7	2.755.811,3
2	Монтаж и настройка	1.687.686	50	843.843	15		379.729,3	2.911.258,3		7		203.788	3.115.046,3
Всего		3.180.760	50	159.0380			715.670,9	5.486.810,9				384.076,7	5.870.857,6

5.2.3 Расчёт зарплаты вспомогательных работников

З_т = Ч _в.р. * Б * S_ч

З_т = 1* 2030* 270

(5.2.7)

где Ч_в.р. - число вспомогательных работников;

Sч - часовая тарифная ставка;

Б - баланс рабочего времени.

П= З_т * 50%

П= 548.100 * 50% = 274.050

(5.2.8)

Р = (З_т + П) * 15%

Р = (548.100 + 274.050) * 15% = 123.322,5

(5.2.9)

З_о = З_т + П + Р

З_о = 548.100 + 274.050 + 123.322,5 = 945.472,5

(5.2.10)

З _доп = З_о * 7%

З _доп = 945.472,5* 7% = 66.183

(5.2.11)

Таблица 14– Годовой ФЗП вспомогательных работников

№	Профессия	Численность	Тар. з/пл. руб.	Разряд	Премия		Район. коэфф.		Осн. з/п руб.	Доп. з/п		Годов. ФЗП руб.
					%	Руб	%	Руб.		%	руб.
1	Кладовщик	1	548.100	IV	50	274.050	15	123.322,5	945.472,5	7	66.183	1.011.655,6
Всего		1	548.100	-	50	274.050		123.322,5	945.472,5		66.183	1.011.655,6