- •БЮДЖЕТ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
- •Общая характеристика Одинцовского муниципального района
- •Доходы местного бюджета
- •Доходы бюджета Одинцовского района за прошлые периоды
- •Доходы бюджета Одинцовского района за 2016 год
- •Бюджет на 2017 год
- •Планирование на 2018 год
- •Планирование на 2019 год
- •Структура и динамика доходов бюджета (тыс. руб.)
- •Расходы за 2017 год
- •Расходы за 2018 год
- •Расходы за 2019 год
- •Основные показатели достижения целей и задач в сфере образования
- •Сведения об исполнении бюджета по расходам за 9 месяцев 2017 г. в сравнении
- •Основные направления бюджетной политики
- •ЗА СЧЕТ ЧЕГО БУДЕТ ПОКРЫВАТЬСЯ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА В 2017 Г.?
- •Выводы:
Расходы за 2017 год
|
0.8 |
|
|
0.4 |
0.4 |
|
|
0.7 |
|||||
0.82.9 |
2 |
|
|
|
|
3.6
4.6
6.2
10.1
67.4
Развитие образования 7 209 699,00 тыс.руб.
Развитие дорожно-траспортной системы 1 085 257,00 тыс.руб
Муниципальное управление 660 174,60 тыс.руб.
Физическая культура и спорт 493 428,90 тыс.руб.
Равитие культуры 382 028,70 тыс.руб.
Управление муниципальными финансами 306 210,00 тыс.руб.
Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 210 365,80 тыс.руб.
Развитие земельно-имущественного комплекса 87 806,32 тыс.руб.
Предпринимательство 86 173,75 тыс.руб.
Безопасность 71 987,60 тыс.руб.
Непрограммные расходы 46 956,34 тыс.руб.
Жилище 42 124,00 тыс.руб.
Расходы за 2018 год
1 0.82.3 0.7 0.7 0.4
3.6
3.6
3.9
5.1
7.1
|
Развитие образования |
6330379 тыс. руб. |
||
|
Муниципальное |
|
||
|
управление |
631381,90 тыс. руб. |
||
|
Физическая культура |
|
||
|
и спорт |
452823 тыс. руб. |
||
|
Равитие культуры 352479,10 тыс. руб. |
|||
|
Управление муниципальными финансами 324570 тыс. руб. |
|||
|
Развитие дорожно-траспортной системы 318616,40 тыс. |
|||
|
руб. |
|
|
|
|
Снижение административных барьеров, повышение |
|||
70.8 |
качества |
предоставления государственных и |
||
муниципальных услуг |
207009 тыс .руб. |
|||
|
Предпринимательство |
85071 тыс.руб |
||
|
Развитие земельно-имущественного комплекса 73512,20 |
|||
|
тыс . Руб. |
|
|
|
|
Безопасность |
63942 тыс. руб. |
||
|
Непрограммные расходы 58238,50 тыс. руб |
|||
|
Жилище |
38295,00 тыс. руб. |
Расходы за 2019 год
3.6 1 0.9 0.7 0.6 0.5
4
4
4.2
5.4
7.4
69.2
Развитие образования 6050815 тыс. руб.
Муниципальное управление 643015,60 тыс. руб.
Физическая культура и спорт 470249 тыс. руб.
Управление муниципальными финансами 369324 тыс. руб.
Равитие культуры 352479,10 тыс. руб.
Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 208127,90 тыс .руб.
Развитие дорожно-траспортной системы 317169,90 тыс. руб.
Предпринимательство 85438,60 тыс. руб.
Развитие земельно-имущественного комплекса 74385,90 тыс . Руб.
Жилище 65101 тыс. руб.
Безопасность 53021,10 тыс. руб.
Непрограммные расходы 45943,50 тыс. руб
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Динамика расходов бюджета
в 2016-2019 годах
2.1 |
2 |
2.3 |
4 |
|
2.9 |
3.6 |
4.2 |
||
3.2 |
3.6 |
|||
3.9 |
4 |
|||
4.2 |
4.6 |
|||
|
||||
5.1 |
5.4 |
|||
4.2 |
6.2 |
|||
|
||||
6.2 |
7.1 |
|
||
|
7.4 |
|||
|
|
3.6 |
||
11.6 |
10.1 |
3.6 |
||
|
|
|||
|
|
|
62.9 |
67.4 |
70.8 |
69.2 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Муниципальные |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
программы |
|
год |
год |
год |
год |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие образования |
|
7 392 |
7 209 |
6 330 |
6 050 |
||
|
271,00 |
699,00 |
379,00 |
815,00 |
|||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
Развитие |
дорожно- |
1 364 |
1 085 |
318 |
317 |
||
траспортной системы |
|
109,00 |
257,00 |
616,40 |
169,90 |
||
|
|
|
|
|
|||
Муниципальное управление |
733 290,30 |
660 |
631 |
643 |
|||
|
|
|
174,60 |
381,90 |
015,60 |
||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Физическая |
культура |
и |
493,917,00 |
493 |
452 |
470 |
|
спорт |
|
|
428,90 |
823,00 |
249,00 |
||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие культуры |
|
374 012,40 |
382 |
352 |
352 |
||
|
028,70 |
479,10 |
479,10 |
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
306 |
324 |
369 |
|
муниципальными |
|
252 047,00 |
|||||
|
210,00 |
570,00 |
324,00 |
||||
финансами |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение |
|
|
|
|
|
|
|
административных |
|
|
|
|
|
||
барьеров, |
повышение |
232 023,90 |
210 |
207 |
208 |
||
качества |
предоставления |
365,80 |
009,00 |
127,90 |
|||
|
|||||||
государственных |
и |
|
|
|
|
||
муниципальных услуг |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Развитие |
земельно- |
|
87 806,32 |
73 512,20 |
74 385,90 |
||
имущественного комплекса |
|
||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
Предпринимательство |
|
87 295,59 |
86 173,75 |
85 071,00 |
85 438,60 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Безопасность |
|
78 758,90 |
71 987,60 |
63 942,00 |
53 021,10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилище |
|
|
64 367,00 |
42 124,00 |
38 295,00 |
65 101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Непрограммные расходы |
|
64 588,64 |
46 956,34 |
58 238,50 |
45 943,50 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
11 745 |
10 635 256 |
8 938 335 |
8 737 090 |
||
|
051,471 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Основные показатели достижения целей и задач в сфере образования
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
|
|
Дошкольное образование |
|
|
|||
Количество |
|
дошкольных |
65 |
67 |
70 |
73 |
||
образовательных учреждений |
||||||||
|
|
|
|
|||||
Число |
мест |
в |
дошкольных |
11523 |
12523 |
12783 |
13173 |
|
образовательных учреждениях |
||||||||
|
|
|
|
|||||
Численность воспитанников в возрасте |
12,3 тыс. чел. |
12,9 тыс. чел. |
13,2 тыс. чел. |
13,7 тыс. чел. |
||||
1-7 лет |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Общее образование |
|
|
|||
Количество |
|
образовательных |
50 |
50 |
51 |
52 |
||
учреждений |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Обучаются в |
общеобразовательных |
33,9 тыс. чел. |
34,2 тыс. чел. |
34,7 тыс. чел. |
35,2 тыс. чел. |
|||
учреждениях |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Набрали максимальный балл ЕГЭ (100) |
15 |
20 |
24 |
|
||||
Процент обучающихся в одну смену к |
|
|
|
|
||||
общем |
численности |
обучающихся в |
92,6 |
93,0 |
93,2 |
94,2 |
||
общеобразовательных учреждениях |
|
|
|
|
Сведения об исполнении бюджета по расходам за 9 месяцев 2017 г. в сравнении с 9 месяцами 2016 г. (в тыс. руб.)
|
Муниципальные программы |
|
|
Назначено |
Исполнено |
Назначено на |
Назначено на |
Исполнено |
% исполнения к |
% исполнения к |
|||||||
|
|
|
на 9 месяцев |
за 9 месяцев 2016 |
9 месяцев |
за 9 месяцев |
годовым |
назначениям на |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 г. |
г. |
2017 год |
2017 г. |
2017 г. |
назначениям |
9 месяцев 2017 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
"Развитие |
образования |
в |
Одинцовском |
муниципальном |
4 835 398 |
4 329 137 |
8 099 031,0 |
6 155 407 |
5 918 089 |
73,1 |
96,1 |
||||||
районе МО" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
"Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе |
315 591 |
274 401 |
501 935 |
323 812 |
294 022 |
58,6 |
90,8 |
||||||||||
МО" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
"Молодежь Одинцовского муниципального района МО" |
|
6 655 |
5 081 |
7 500 |
6 465 |
4 910 |
65,5 |
75,9 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
"Физическая |
культура |
|
и спорт |
в |
|
Одинцовском |
438 631 |
369 794 |
502 004 |
364 281 |
357 315 |
71,2 |
98,1 |
||||
муниципальном районе МО" |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
"Управление муниципальными финансами |
|
Одинцовского |
205 852 |
198 077 |
306 210 |
231 050 |
224 439 |
73,3 |
97,1 |
||||||||
муниципального района МО" |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
"Снижение |
административных |
барьеров, |
повышение |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
качества |
предоставления |
государственных |
и |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальных |
|
услуг |
|
в |
ОМР |
МО на |
базе |
177 502 |
137 706 |
238 825 |
182 484 |
157 847,0 |
66,1 |
86,5 |
|||
многофункционального |
|
центра |
|
предоставления |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
государственных и муниципальных услуг" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
"Развитие |
|
земельно-имущественного |
|
комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Одинцовского муниципального района МО и системы |
75 440 |
61 355 |
96 119 |
82 802 |
69 358,0 |
72,2 |
83,8 |
||||||||||
управления им" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
"Содержание |
и |
развитие |
жилищно-коммунального |
657 387 |
657 386 |
484 033 |
349 066 |
340 801,0 |
70,4 |
97,6 |
|||||||
хозяйства Одинцовского муниципального района МО" |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
"Охрана |
окружающей |
среды |
в |
|
Одинцовском |
1 031 |
200 |
3 645 |
250 |
244 |
6,7 |
97,6 |
|||||
муниципальном районе МО" |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
"Предпринимательство |
в |
Одинцовском |
муниципальном |
66 346 |
48 504 |
86 174,0 |
71 625,0 |
53 064 |
61,6 |
74,1 |
|||||||
районе МО" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
"Развитие |
дорожно-транспортной |
системы |
Одинцовского |
950 322 |
826 130 |
1 687 726 |
823 863 |
566 735 |
33,6 |
68,8 |
|||||||
муниципального района МО" |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Муниципальная программа МО "Жилище" |
|
71 702 |
71 510 |
86 369 |
74 396 |
41 640 |
48,2 |
56,0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
"Безопасность в Одинцовском муниципальном районе" |
|
51 370,0 |
32 845 |
65 400,0 |
51 354,0 |
33 542 |
51,3 |
65,3 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
"Муниципальное |
управление |
в |
|
|
Одинцовском |
569 681 |
490 470 |
739 397 |
569 116 |
532 409,0 |
72,0 |
93,6 |
|||||
муниципальном районе" |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные направления бюджетной политики
вобласти расходов на 2017 – 2019 года
-утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений и их применение при планировании бюджетных ассигнований;
-принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы
-повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
-совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат;
-формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг;
-увязка муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг с целями муниципальных программ;
ЗА СЧЕТ ЧЕГО БУДЕТ ПОКРЫВАТЬСЯ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА В 2017 Г.?
Постановление от 13 июля 2017 года № 3903
«Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований*,
обслуживания и управления муниципальным долгом в Одинцовском муниципальном районе Московской области»
Бюджетные кредиты
Кредиты от кредитных организаций
Муниципальные займы путем выпуска ценных бумаг от имени Одинцовского муниципального района
*Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы,
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Одинцовского муниципального района, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с законодательством в бюджет Одинцовского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.
Выводы:
Дефицитный бюджет (381 млн рублей);
Применяется среднесрочное бюджетное планирование (на 3 года – очередной финансовый год и плановый период);
Тенденция на уменьшение безвозмездных поступлений, основной приоритет – создание эффективной и стабильной налоговой системы, совершенствование налогового администрирования;
Бюджет Одинцовского района на 2017-2019 г.г. будет социально ориентированным (реализация программ «Развитие образования в Одинцовском районе», «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского района», «Жилище», «Сельское хозяйство Одинцовского района»).