- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Борогонский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •1.1.Анализ уровня жизни населения, демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения поселения.
- •1.3. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности.
- •1.4. Предпринимательство и малый бизнес, в том числе народные промыслы
- •1.5. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере культуры
- •1.6. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, транспорте и связи, дорожном хозяйстве
- •1.7.Анализ земельно-имущественного комплекса поселения
- •1.8. Экологическая ситуация на территории поселения.
- •1.9. Анализ состояния бюджетной системы наслега
- •Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Борогонский наслег» за 2012 год
- •I. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение бюджета мо «Борогонский наслег» за 2012 год
- •Анализ исполнения передаваемых полномочий
- •Муниципальный долг
- •II. Исполнение доходной части
- •Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
- •Структура доходов местного бюджета
- •Анализ недоимки по налогам по местному бюджету за 2012 г.
- •III. Исполнение расходной части
- •Исполнение расходной части бюджета муниципального образования "Борогонский наслег" за 2012 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Исполнение по р.0100 «Общегосударственные вопросы» за 2012 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности по р.0100
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
- •Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"
- •Исполнение по р.0104 за 2012 год
- •Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов, и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность
- •Исполнение по разделу 0300
- •Раздел 0400 «Национальная экономика» Исполнение по разделу 0400
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Исполнение по р.0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
- •Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
- •505 86 90 005 «Иные виды социальной помощи»
- •Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
- •Исполнение по разделу 1101
- •1.10. Характеристика введенных объектов капитального строительства, жилищного строительства
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Программные мероприятия по развитию отраслей экономики и социальной сферы наслега
- •3.1. Перечень и характеристики инвестиционных проектов развития поселения
- •3.2. Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.4. Развитие социальной сферы
- •Культурно –просветительская деятельность
- •3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •Инвестиционная программа гуп "жкх рс(я)" на 2012-2017г.Г Вилюйского района
- •3.5.2. Транспорт, строительство и реконструкция муниципальных дорог; благоустройство;.
- •3.5.3. Поддержка комплексной застройки и благоустройства поселений.
- •План привлечения общественности работам по благоустройству.
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.8. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов, и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
|
|
Утверждено |
Уточненный план |
Кассовое исп. |
Факт. |
|
Всего |
- |
- |
- |
- |
Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Резервный фонд на 2012 г. предусмотрен в сумме 40,0 тыс.руб. Средства использованы на проведение юбилейного мероприятия, посвященного 80-летию народного поэта М.Е. Тимофеева.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
0920390 «Выполнение прочих обязательств государства»
По уточненному плану было предусмотрено и израсходовано 5,0 тыс.руб. на подарочный сертификат посвященный к 150-летнему юбилею ГБУ РС(Я) «Вилюйская Центральная районная больница им. П.А. Петрова».
6802101 «Подготовка генеральных планов поселений республики и схем территориального планирования муниципальных районов республики»
По Распоряжению Главы МР «Вилюйский улус (район)» № 417 от 28 майя 2012 г. на реализацию подпрограммы «Градостроительное планирование развития территории. Снижение административных барьеров в области строительства» было предусмотрено 363,5 тыс. руб. На основании муниципального контракта произведена предоплата 30% в размере 140,6 тыс.руб.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
По данному разделу показаны расходы органов местного самоуправления на выполнение федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Распределение субвенции по статьям экономической классификации расходов утверждено решениями представительных органов местного самоуправления поселений по следующим направлениям: на оплату труда (с начислениями), оплату услуг связи, материальные затраты на обеспечение основными средствами, расходными и канцелярскими материалами.
Уточненный план составил 84,9 тыс.руб., исполнение 100,0%. Израсходовано на заработную плату и начисления 65,6 тыс.руб., на материальные расходы 19,3 тыс.руб.
На осуществление данных полномочий средства бюджетов поселений не привлекались, расходы произведены только за счет целевой субвенции из регионального фонда компенсаций.
Кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 г. нет., дебиторская 9,3 тыс.руб.
Раздел 0300 «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность»
Подраздел 0304 «Исполнение государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
По данному подразделу отражены расходы государственной регистрации актов гражданского состояния. Годовой план расходов составил 5,2 тыс.руб., средства использованы полностью. Кредиторской задолженности по итогам года нет.
Подраздел 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
По данному подразделу отражены расходы по предупреждению и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в размере 203,0 тыс.руб.
Средства израсходованы: для оповещения населения звуковым сигналом во время ЧС приобретена «Электросирена С-40» - 55,0 тыс.руб., ГСМ – 50,0 тыс.руб. Ранец пожарный РП - 15 «ЕРМАК» в кол-ве 10 шт. – 35,0 тыс.руб., Костюм «МЧС» 1 шт. – 3,0 т.р. Автошина для трактора МТЗ-80 2 шт.(задние) – 44,0 т.р., Стол пожарный – 16,0 т.р.
Дебиторская задолженность 55,0 тыс.руб.