- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Борогонский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •1.1.Анализ уровня жизни населения, демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения поселения.
- •1.3. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности.
- •1.4. Предпринимательство и малый бизнес, в том числе народные промыслы
- •1.5. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере культуры
- •1.6. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, транспорте и связи, дорожном хозяйстве
- •1.7.Анализ земельно-имущественного комплекса поселения
- •1.8. Экологическая ситуация на территории поселения.
- •1.9. Анализ состояния бюджетной системы наслега
- •Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Борогонский наслег» за 2012 год
- •I. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение бюджета мо «Борогонский наслег» за 2012 год
- •Анализ исполнения передаваемых полномочий
- •Муниципальный долг
- •II. Исполнение доходной части
- •Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
- •Структура доходов местного бюджета
- •Анализ недоимки по налогам по местному бюджету за 2012 г.
- •III. Исполнение расходной части
- •Исполнение расходной части бюджета муниципального образования "Борогонский наслег" за 2012 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Исполнение по р.0100 «Общегосударственные вопросы» за 2012 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности по р.0100
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
- •Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"
- •Исполнение по р.0104 за 2012 год
- •Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов, и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность
- •Исполнение по разделу 0300
- •Раздел 0400 «Национальная экономика» Исполнение по разделу 0400
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Исполнение по р.0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
- •Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
- •505 86 90 005 «Иные виды социальной помощи»
- •Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
- •Исполнение по разделу 1101
- •1.10. Характеристика введенных объектов капитального строительства, жилищного строительства
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Программные мероприятия по развитию отраслей экономики и социальной сферы наслега
- •3.1. Перечень и характеристики инвестиционных проектов развития поселения
- •3.2. Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.4. Развитие социальной сферы
- •Культурно –просветительская деятельность
- •3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •Инвестиционная программа гуп "жкх рс(я)" на 2012-2017г.Г Вилюйского района
- •3.5.2. Транспорт, строительство и реконструкция муниципальных дорог; благоустройство;.
- •3.5.3. Поддержка комплексной застройки и благоустройства поселений.
- •План привлечения общественности работам по благоустройству.
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.8. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Анализ исполнения передаваемых полномочий
(тыс.руб.)
|
По разделам и подразделам |
Сумма по соглашению |
Исполнено |
|
Передаваемые полномочия из бюджета поселения всего |
4,2 |
4,2 |
Муниципальный долг на конец года равен нулю.
Муниципальный долг
(тыс.руб.)
|
|
Наименование обязательства |
Сальдо на 01.01.2012 г. |
Начислено % |
Новые обязательства |
Погашено |
Сальдо на 01.01.2013 г. |
|
|
Итого |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
II. Исполнение доходной части
По итогам 2012 г. бюджет муниципального образования «Борогонский наслег» исполнен по доходам в объеме 10 652,4 тыс. руб. или 102.0 %. На долю налоговых поступлений бюджета приходится 4,9 % от общей суммы доходов, неналоговых доходов – 0,6 %. Основная доля налоговых поступлений местного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (69,1 %).
Безвозмездные поступления по утвержденному плану решением сессией депутатов наслежного совета составляло 9 012,8 тыс. руб.
- Финансовая помощь из государственного бюджета (дотация) поступила в полном объеме в сумме 8 921,3 тыс. руб.
- Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ – 91,5 тыс. руб.
В течение отчетного периода объем безвозмездных поступлений увеличился на 11,7 % (дополнительно выделены средства в размере 1 052,9 тыс. руб.) и к концу отчетного периода безвозмездные поступления составляет - 10 065,7 тыс. руб., в том числе:
- По решению Районного Совета депутатов № 443 от 26 апреля 2012 г. выделены иные Межбюджетные трансферты на благоустройство и озеленение, организацию общественных работ в сумме 500,0 руб.;
- По распоряжениям главы МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я) выделены субсидии:
№ 417 от 28 майя 2012 г. на реализацию подпрограммы «Градостроительное планирование развития территории. Снижение административных барьеров в области строительства» в размере 363,5 тыс. руб.;
№ 997 от 14 декабря 2012 г. на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда – 177,6 тыс.руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на сумму 13,2 тыс. руб.
- Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на сумму 1,5 тыс. руб.
- По субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского к концу года была снятие на сумму 3,0 тыс. руб. по количеству фактической записи актов.
План налоговых и неналоговых доходов на 2012 г. утвержден на сумму 385,4 тыс. руб. В течение года уточнений не было.
По итогам 2012 г. налоговых и неналоговых доходов поступило 586,7 тыс. руб. План перевыполнен на 52,3 %. (201,4 тыс. руб.).
Налоговые доходы поступили на сумму 525,2 тыс. руб., или на 144,0% в т.ч.:
- по налогу на доходы физических лиц поступление составило 362,9 тыс. руб. или на 125,9 %. перевыполнение объясняется тем, что в 2012 г было повышение заработной платы.
- по земельному налогу поступило 88,8 тыс. руб., при плане 13,5 тыс.руб. или на 657,5 %, это объясняется тем, что поступили налоги от прошлых лет.
- по налогу на имущество физических лиц поступило 53,0 тыс. руб., или на 136,0 %., перевыполнение за счет прошлых лет.
- по единому сельхозналогу при плане 3,9 тыс. руб. поступило 0,5 тыс. руб., или на 13,6 %, из-за отсутствия доходов крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
- госпошлина при плане 20,0 тыс.руб. поступила в полном объеме (100,0%)