- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Борогонский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •1.1.Анализ уровня жизни населения, демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения поселения.
- •1.3. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности.
- •1.4. Предпринимательство и малый бизнес, в том числе народные промыслы
- •1.5. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере культуры
- •1.6. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, транспорте и связи, дорожном хозяйстве
- •1.7.Анализ земельно-имущественного комплекса поселения
- •1.8. Экологическая ситуация на территории поселения.
- •1.9. Анализ состояния бюджетной системы наслега
- •Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Борогонский наслег» за 2012 год
- •I. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение бюджета мо «Борогонский наслег» за 2012 год
- •Анализ исполнения передаваемых полномочий
- •Муниципальный долг
- •II. Исполнение доходной части
- •Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
- •Структура доходов местного бюджета
- •Анализ недоимки по налогам по местному бюджету за 2012 г.
- •III. Исполнение расходной части
- •Исполнение расходной части бюджета муниципального образования "Борогонский наслег" за 2012 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Исполнение по р.0100 «Общегосударственные вопросы» за 2012 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности по р.0100
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
- •Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"
- •Исполнение по р.0104 за 2012 год
- •Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов, и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность
- •Исполнение по разделу 0300
- •Раздел 0400 «Национальная экономика» Исполнение по разделу 0400
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Исполнение по р.0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
- •Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
- •505 86 90 005 «Иные виды социальной помощи»
- •Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
- •Исполнение по разделу 1101
- •1.10. Характеристика введенных объектов капитального строительства, жилищного строительства
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Программные мероприятия по развитию отраслей экономики и социальной сферы наслега
- •3.1. Перечень и характеристики инвестиционных проектов развития поселения
- •3.2. Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.4. Развитие социальной сферы
- •Культурно –просветительская деятельность
- •3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •Инвестиционная программа гуп "жкх рс(я)" на 2012-2017г.Г Вилюйского района
- •3.5.2. Транспорт, строительство и реконструкция муниципальных дорог; благоустройство;.
- •3.5.3. Поддержка комплексной застройки и благоустройства поселений.
- •План привлечения общественности работам по благоустройству.
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.8. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(тыс.руб.)
|
Наименование доходов |
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
% исполнения к уточненному плану |
|
Налоговые доходы |
364,7 |
364,7 |
525,2 |
144,0 |
|
в т.ч. НДФЛ |
288,3 |
288,3 |
362,9 |
125,9 |
|
Земельный налог |
13,5 |
13,5 |
88,8 |
657,8 |
|
Налог на имущ.физ.лиц |
39,0 |
39,0 |
53,0 |
135,9 |
|
ЕСХН |
3,9 |
3,9 |
0,5 |
12,8 |
|
Госпошлина |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
Неналоговые доходы |
20,7 |
20,7 |
61,5 |
297,1 |
|
в т.ч. от арендной платы за земельные участки |
17,9 |
17,9 |
50,4 |
281,6 |
|
от сдачи в аренду имущества |
2,8 |
2,8 |
5,6 |
200,0 |
|
от продажи земельных участков |
|
|
5,5 |
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого доходов |
385,4 |
385,4 |
586,7 |
152,2 |
Структура доходов местного бюджета
(%)
|
Наименование доходов |
Удельный вес |
|
Налоговые доходы |
89,5% |
|
Налог на доходы физических лиц |
61,8% |
|
Земельный налог |
15,1% |
|
Налог на имущество физ.лиц |
9,0% |
|
ЕСХН |
0,1% |
|
Госпошлина |
3,5% |
|
Неналоговые доходы |
10,5% |
|
Всего |
100,0% |
Анализ недоимки по налогам по местному бюджету за 2012 г.
(тыс.руб.)
|
Наименование налогов |
На начало года |
На конец года |
(-) уменьшение (+) увеличение |
|
- |
- |
- |
- |
Таким образом, доходная часть бюджета выполнена на 102 %, в т.ч. по налоговым и неналоговым доходам на 152,3 %.
III. Исполнение расходной части
Расходная часть бюджета при плане 10 451,0 тыс.руб. выполнена на 10 087,0 тыс.руб., или 96,5 %.
Исполнение расходной части бюджета муниципального образования "Борогонский наслег" за 2012 год
тыс.руб.
|
|
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
Фактическое исполнение |
% исполнения (от кассового) |
% исполнения (от фактического) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
211 (Заработная плата) |
2 537,5 |
2 529,9 |
2 534,3 |
99,7 |
99,9 |
|
212 (Прочие выплаты) |
104,6 |
98,1 |
98,1 |
93,8 |
93,8 |
|
1101 (проезд в отпуск) |
102,0 |
95,5 |
95,5 |
93,6 |
93,6 |
|
1104 (команд.расходы) суточные |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
100,0 |
100,0 |
|
213 (Начисления) |
657,1 |
657,1 |
625,1 |
100,0 |
95,1 |
|
221 (Услуги связи) |
45,7 |
38,1 |
42,3 |
83,4 |
92,6 |
|
222 (Транспортные услуги) |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
100,0 |
100,0 |
|
1104 (команд. расходы) |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
100,0 |
100,0 |
|
223 (Коммунальные услуги) |
364,3 |
364,2 |
321,2 |
100,0 |
88,2 |
|
1107 (отопление) |
191,0 |
190,9 |
190,9 |
99,9 |
99,9 |
|
1109 (электроэнергия) |
173,3 |
173,3 |
130,3 |
100,0 |
75,2 |
|
225 (Услуги по содержанию имущества) |
119,0 |
111,9 |
112,6 |
94,0 |
94,6 |
|
1111 (содержание помещения) |
99,0 |
96,9 |
97,6 |
97,9 |
98,6 |
|
1129 (другие расходы по содержанию имущества) |
20,0 |
15,0 |
15,0 |
75,0 |
75,0 |
|
226 (Прочие услуги) |
1 155,0 |
832,8 |
688,4 |
72,1 |
59,6 |
|
1104 (команд.расходы) найм жилых помещ. при команд. |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
100,0 |
100,0 |
|
1130 (проектно-изыскательные работы) |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
100,0 |
100,0 |
|
1131 (разработка схем территориального планирования) |
511,6 |
193,1 |
11,6 |
37,7 |
2,3 |
|
1133 (установка доступа контроля программ) |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
100,0 |
100,0 |
|
1135 (страхование) |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
100,0 |
100,0 |
|
1136 (информационные технологии) |
65,6 |
65,6 |
98,3 |
100,0 |
149,8 |
|
1137 (подписка) |
7,5 |
7,1 |
11,4 |
94,7 |
152,0 |
|
1140(прочие работы) |
450,3 |
447,0 |
447,0 |
99,3 |
99,3 |
|
241 (безвозмездные перечисления гос.организациям) |
4 088,8 |
4 088,8 |
4 088,8 |
100,0 |
100,0 |
|
251 (перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской федерации) |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
100,0 |
100,0 |
|
290 (Прочие расходы) |
67,8 |
61,6 |
61,6 |
90,9 |
90,9 |
|
1143 (уплата налогов) |
20,0 |
18,1 |
18,1 |
90,5 |
90,5 |
|
1144 (уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов) |
8,5 |
4,7 |
4,7 |
55,3 |
55,3 |
|
1148 (приобретение подарочной и сувенирной) |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
100,0 |
100,0 |
|
1150 (прочие расходы) |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
50,0 |
50,0 |
|
310 (Увеличение стоимости основных средств) |
859,6 |
859,6 |
804,6 |
100,0 |
93,6 |
|
1116 (Приобретение оборудования) |
610,3 |
610,3 |
555,3 |
100,0 |
91,0 |
|
1118 (капитальное строит-во) |
249,3 |
249,3 |
249,3 |
100,0 |
100,0 |
|
340 (Увеличение стоимости материальных запасов) |
436,7 |
430,1 |
415,7 |
98,5 |
95,2 |
|
1112 (приобретение строительных материалов)) |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
1121 (ГСМ) |
140,7 |
140,7 |
92,3 |
100,0 |
65,6 |
|
1123 (приобретение прочих мат.запасов) |
246,0 |
239,4 |
273,4 |
97,3 |
111,1 |
|
Итого: |
10 451,1 |
10 087,0 |
9 807,5 |
96,5 |
93,8 |
Ассигнования на оплату труда и начисления в сумме 2 537,5 тыс.руб. использованы 2 529,9 на тыс.руб. или 99,7%. Фактические расходы составили 2 534,3 тыс.руб. или 99,9% от плана.
По итогам года задолженности по выплате заработной платы нет.
Общий объем дебиторской задолженности увеличилось от показателей на начало года с 105,8 тыс.руб. до 347,6 тыс.руб. Причины допущения задолженности следующие:
ст.211- - 8,4 тыс.руб., переплата профвзносовт и НДФЛ по подразделам 0104 и 1101;
ст.213 – 67,4 тыс.руб., страх взносы в ФФОМС ;
ст. 223- - 26,0 тыс.руб., предоплата Якутскэнерго.
ст. 226 – 181,5 тыс.руб. не выполнение муниципального контракта по реализацию подпрограммы «Градостроительное планирование развития территории. Снижение административных барьеров в области строительства»
ст. 310 - 64,3 тыс.руб., не своевременное поступление основных средств от поставщиков (металлический шкаф, «Электросирена С-40»)
Общий объем кредиторской задолженности уменьшилось от 33,8 тыс.руб. до 8,8 тыс.руб. Причины задолженности следующие:
ст. 221 - 3,6 тыс.руб., не своевременное предоставление счета за услугу связи за декабрь месяц.
ст. 211 – 5,2 тыс.руб., задолженность по профзносу, подраздел 0102