- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Бекчегинский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение бюджета поселения за 2011 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
- •Сведения о кассовом исполнении бюджета
- •Сведения о расходах на коммунальные услуги
- •Подраздел 1003 «Социальная политика»
- •505 86 90 005 «Иные виды социальной помощи»
- •Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение расходной части бюджета
- •Расшифровка расходов местного бюджета по статье 290 «Прочие расходы»
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Подраздел 1001 «Социальная политика»
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.3. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.4. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
По данному разделу предусмотрены расходы на содержание ДЦ «Арчы». Штатная численность на конец года составила 6 шт.ед., т.е. на уровне 2011 года.
Утверждено 1875,7 тыс.руб. Уточненный план 2010,7 тыс.руб.
Исполнено 2010,6 тыс.руб., т.е. 100,0%, в т.ч. по ФОТ 100,0%. На конец года кредиторской задолженности по заработной плате нет.
Сведения о кассовом исполнении бюджета
|
|
Утв.план |
Уточ.план |
Касс.исп. |
Факт.исп. |
|
Раздел 0800 |
1875,7 |
2010,7 |
2010,6 |
2011,2 |
|
Подраздел 0801 |
1875,7 |
2010,7 |
2010,6 |
2011,2 |
|
211 |
847,8 |
862,9 |
862,9 |
862,9 |
|
212 |
44,3 |
61,7 |
61,7 |
61,6 |
|
213 |
290,0 |
295,5 |
295,5 |
295,9 |
|
221 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
223 |
645,6 |
616,4 |
616,3 |
616,4 |
|
226 |
|
18,7 |
18,7 |
18,7 |
|
290 |
20,0 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
|
310 |
0 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
|
340 |
20,0 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
Сведения о расходах на коммунальные услуги
На оплату льгот по коммунальным услугам специалистам направлено 51,7 тыс.руб. Получили льготы 3специалиста. Кредиторской задолженности нет.
|
|
План |
Отчет |
Кред.зад. на 01.01.11 |
Объем пот. в натур.выр. |
|
1. Количество работников, которым предоставляются льготы по комм.услугам |
3 |
3 |
- |
- |
|
Сумма расходов |
51,6 |
51,6 |
- |
- |
Подраздел 1003 «Социальная политика»
Уточненный план составил 308,0 тыс.руб., кассовое исполнение – 308,0 тыс.руб., или 100,0%.
505 86 90 005 «Иные виды социальной помощи»
Согласно распоряжения главы МО оказана единовременная помощь малоимущим семьям на 4,0 тыс.руб.
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Исполнено |
% исп. |
|
Всего по р.1003 |
0 |
308,0 |
308,0 |
100,0 |
|
5054800 |
0 |
304,0 |
304,0 |
100,0 |
|
5058690 |
0 |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
По данному подразделу обеспечивается содержание 0,5 штатной единицы специалиста по спорту и проводимых спортивных мероприятий.
Уточненный план составил 139,2 тыс.руб., кассовое исполнение – 139,2 тыс.руб., или 100,0%. На проведение мероприятий направлено 26,2 тыс.руб., на содержание специалиста 113,0 тыс.руб.
|
|
Уточненный план |
Исполнено |
Кред.зад.на 01.01.2011г. |
|
Всего расходов в т.ч. содержание объектов ФОТ Мероприятия |
139,2
113,0 26,2 |
139,2
113,0 26,2 |
-
- - |
Исполнение бюджета муниципального образования «Бекчегинский наслег»
по итогам 2012 года