- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Бекчегинский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение бюджета поселения за 2011 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
- •Сведения о кассовом исполнении бюджета
- •Сведения о расходах на коммунальные услуги
- •Подраздел 1003 «Социальная политика»
- •505 86 90 005 «Иные виды социальной помощи»
- •Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение расходной части бюджета
- •Расшифровка расходов местного бюджета по статье 290 «Прочие расходы»
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Подраздел 1001 «Социальная политика»
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.3. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.4. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
По итогам года кредиторской задолженности нет.
Дебиторская задолженность составила в сумме 60,3 тыс.руб., в т.ч. предоплата за услуги связи 5,2 тыс.руб., за коммунальные услуги 55,1 тыс.руб.
(тыс.руб.)
|
|
Кредиторская задолженность |
Дебиторская задолженность | ||||
|
На начало года |
На конец года |
Откл. |
На начало года |
На конец года |
Откл. | |
|
211 |
|
|
|
0 |
|
|
|
213 |
|
|
|
1,8 |
|
-1,8 |
|
221 |
|
|
|
8,8 |
5,2 |
-3,6 |
|
223 |
|
|
|
34,0 |
55,1 |
21,1 |
|
Итого |
|
|
- |
44,6 |
60,3 |
15,7 |
Органы местного самоуправления
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
(тыс.руб.)
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Всего |
3013,7 |
3528,0 |
3495,0 |
99,1 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
0102 Глава МО |
735,7 |
804,3 |
771,3 |
95,9 |
|
0104 Местные администрации |
2261,0 |
2678,4 |
2678,4 |
100,0 |
|
0111 Резервный фонд |
4,0 |
|
|
0 |
|
0113 Другие общегос. вопросы |
13,0 |
45,3 |
45,3 |
100,0 |
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
Плановые назначения по р. 0102 «Общегосударственные вопросы» утверждены Решением наслежного Совета в сумме 735,7 тыс.руб., в т.ч. по заработной плате и начислениям 671,7 тыс.руб., на оплату суточных при командировках в сумме 4,0 тыс.руб. и проезда в отпуск 60,0 тыс.руб. На конец года уточненный план составил 804,3 тыс.руб., исполнение -771,3 тыс.руб., или 95,9%.
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
Фактич. исполнения |
|
Всего |
735,7 |
804,3 |
771,3 |
771,3 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
Ст.211,213 |
671,7 |
768,9 |
768,9 |
768,9 |
|
212 |
64,0 |
35,4 |
2,4 |
2,4 |
Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
Утвержденный план составил 2261,0 тыс.руб., с учетом произведенных изменений уточненный план – 2678,4 тыс.руб.
Исполнение расходов составило 2678,4 тыс.руб. или 100,0% от плана. Фактические расходы – 2726,5 тыс.руб. Фактически начислена зарплата на 1159,2 тыс.руб. при уточненном плане 1159,2 тыс.руб.
(тыс.руб.)
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
Фактич. исполн. |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
2261,0 |
2678,4 |
2678,4 |
2726,5 |
|
В т.ч. |
|
|
|
|
|
Ст.211,213 |
1296,0 |
1569,4 |
1569,3 |
1570,6 |
|
212 |
4,0 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|
220 |
690,4 |
687,8 |
687,8 |
670,3 |
|
290 |
0,6 |
70,6 |
70,6 |
70,6 |
|
310 |
0 |
0 |
0 |
64,2 |
|
340 |
270,0 |
348,3 |
348,3 |
348,3 |