- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Бекчегинский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение бюджета поселения за 2011 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
- •Сведения о кассовом исполнении бюджета
- •Сведения о расходах на коммунальные услуги
- •Подраздел 1003 «Социальная политика»
- •505 86 90 005 «Иные виды социальной помощи»
- •Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение расходной части бюджета
- •Расшифровка расходов местного бюджета по статье 290 «Прочие расходы»
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Подраздел 1001 «Социальная политика»
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.3. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.4. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
1. Организация работы по исполнению бюджета
Бюджет муниципального образования «Бекчегинский наслег» на 2011 год утвержден XIV (очередной) сессией Бекчегинского наслежного Совета депутатов от 27 декабря 2010 г. №82 по доходам сумме 5655,2 тыс.руб., по расходам 5655,2 тыс.руб.
Бюджет МО «Бекчегинский наслег» Вилюйского улуса исполнен по доходам на 7578,1 тыс. руб., или 100,6%. Доля налоговых поступлений - 4,7 %, неналоговых доходов – 1,5%, поступлений из бюджетов других уровней - 93,8%. Основной налог – налог на доходы физических лиц (102,9%).
Финансовая помощь из государственного бюджета (дотация) поступила в полном объеме в сумме 6045,5 тыс. руб в т.ч.:
дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 5292,1 тыс. руб.
дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 753,4 тыс. руб.
За счет средств дотации были профинансированы следующие виды расходов:
выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений на сумму 3455,6 тыс. руб.;
оплата за коммунальные услуги бюджетных учреждений – 868,2 тыс. руб.;
оплата за ГСМ – 250,0 тыс.руб.;
покрытие текущих расходов – 1521,7 тыс. руб.
Из районного бюджета была передана целевая субвенция в сумме 389,3тыс.руб.:
на осуществление переданных федеральных полномочий по ведению первичного воинского учета 78,2 тыс.руб.;
на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния – 7,1 тыс.руб.;
на выплату субсидии по оплате ЖКУ населению – 304,0 тыс.руб.
Субсидия была передана на разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий в сумме- 563,0 тыс. руб.;
Межбюджетные трансферты -35,3 тыс. руб.;
на услуги в области информационных технологий-28,8 тыс. руб.;
на приобретение основных средств- 6,5 тыс. руб.;
Прочие безвозмездные поступления – 72,1 тыс. руб.;
на оплату противопожарного разрыва и минерализованных полос- 72,1 тыс. руб.;
Исполнение бюджета поселения за 2011 год
(тыс.руб.)
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Исполнено |
% исп. |
|
Доходы |
|
|
|
|
|
1. Налоговые и неналоговые доходы |
281,9 |
460,5 |
472,9 |
102,7 |
|
в т.ч. налоговые |
271,4 |
343,3 |
355,8 |
103,6 |
|
Неналоговые |
10,5 |
117,2 |
117,1 |
100,0 |
|
2. Дотация |
5292,1 |
5292,1 |
5292,1 |
100,0 |
|
3.Дотация на сбалансированность |
0 |
753,4 |
753,4 |
100,0 |
|
4. Субвенция |
81,2 |
389,3 |
389,3 |
100,0 |
|
5. Субсидия |
0 |
563,0 |
563,0 |
100,0 |
|
6. Межбюджетные трансферты |
0 |
35,3 |
35,3 |
100,0 |
|
7. Прочие безвозмездные поступления |
0 |
72,1 |
72,1 |
100,0 |
|
Итого доходов |
5655,2 |
7565,7 |
7578,1 |
100,2 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
|
|
45,5 |
|
|
Остаток на начало года |
|
|
106,6 |
|
|
Остаток на конец года |
|
|
152,1 |
|
|
Расходы |
|
|
|
|
|
1.Общегосударственные вопросы |
3013,7 |
3528,0 |
3495,0 |
99,1 |
|
2.Национальная оборона |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
100,0 |
|
3.Национальная безопасность и правоохранит. деятельность |
20,0 |
58,1 |
58,1 |
100,0 |
|
4. Национальная экономика |
387,9 |
1311,7 |
1311,7 |
100,0 |
|
5. Жилищно-коммунальное хозяйство |
147,5 |
131,8 |
131,8 |
100,0 |
|
7. Образование |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Культура |
1875,7 |
2010,7 |
2010,6 |
99,9 |
|
9. Здравоохранение и спорт |
132,2 |
139,2 |
139,2 |
100,0 |
|
10. Социальная политика |
0,0 |
308,0 |
308,0 |
100,0 |
|
Итого расходов |
5655,2 |
7565,7 |
7532,6 |
99,6 |
Исполнение расходной части бюджета
(тыс.руб.)
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
Фактическое исполнение |
% исполнения (от кассового) |
|
Всего |
5655,2 |
7565,7 |
7532,6 |
7581,2 |
99,6 |
|
210 Оплата труда и начисления |
3624,2 |
3909,6 |
3909,6 |
3911,4 |
99,2 |
|
211 Оплата труда |
2616,8 |
2940,8 |
2940,8 |
2940,8 |
100,0 |
|
212 Прочие выплаты |
112,3 |
99,4 |
66,4 |
66,4 |
66,8 |
|
1101 (проезд в отпуск) |
70,0 |
43,0 |
10,0 |
10,0 |
23,3 |
|
1103 (льгота комм.усл.) |
34,3 |
51,7 |
51,7 |
51,7 |
100,0 |
|
1104 (команд.расходы) |
8,0 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
100,0 |
|
213 Начисление |
895,1 |
968,8 |
968,8 |
970,6 |
99,9 |
|
220 Приобретение услуг |
1524,5 |
2561,7 |
2561,7 |
2544,2 |
100,0 |
|
221 Услуги связи |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
28,6 |
100,0 |
|
223 Коммунальные услуги |
868,2 |
863,1 |
863,1 |
842,0 |
100,0 |
|
1107 (Отопление) |
755,3 |
764,3 |
764,2 |
764,3 |
100,0 |
|
1109 (электроэнергия) |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
77,7 |
100,0 |
|
1110 (прочие) |
14,1 |
|
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
209,0 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
100,0 |
|
111 (Содержание помещения) |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
|
|
129 (прочие) |
150,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
226 Прочие услуги |
422,3 |
1514,6 |
1514,6 |
1514,6 |
100,0 |
|
104 (команд.расходы) |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
1130 (техпаспорт) |
|
14,7 |
14,7 |
14,7 |
100,0 |
|
1131 (разработка схем терр. планир) |
|
750,0 |
750,0 |
750,0 |
|
|
1132 (проект земраб) |
|
257,9 |
257,9 |
257,9 |
100,0 |
|
1135 ( услуги по страхованию) |
|
4,5 |
4,,5 |
4,5 |
100,0 |
|
1136(информационная технология) |
|
61,9 |
61,9 |
61,9 |
100,0 |
|
1137 (подписка) |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
1139 (плата за обучение) |
|
26,8 |
26,8 |
26,8 |
100,0 |
|
1140 (иные работы) |
|
378,8 |
378,8 |
378,8 |
100,0 |
|
231 Обслуживание внутр. долговых обязательств |
|
|
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозр.перечисления |
117,0 |
|
|
|
|
|
241 (Безвозмездные перечисления муниц. организациям) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
242 (Безвозмездные перечисления не гос.организациям) |
117,0
|
|
|
|
|
|
262 Пособия по соц. помощи населению |
0 |
308,0 |
308,0 |
308,0 |
100,0 |
|
263 Пенсии, пособия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
290 Прочие расходы |
74,6 |
131,6 |
131,6 |
131,6 |
100,0 |
|
1143 (уплата налогов , гос.пошлин) |
|
4,9 |
4,9 |
4,9 |
100,0 |
|
1144 (Уплату штрафов) |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
1148 (приобретение подарков ) |
|
106,2 |
106,2 |
106,2 |
100,0 |
|
1150 (иные расходы) |
|
10,5 |
10,5 |
10,5 |
100,0 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
171,8 |
171,8 |
236,0 |
100,0 |
|
116 (Приобр.оборудования) |
|
171,8 |
171,8 |
236,0 |
100,0 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
314,9 |
383,5 |
383,5 |
383,5 |
100,0 |
|
121 (ГСМ) |
200,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|
123 (Прочие мат.запасы) |
114,9 |
133,5 |
133,5 |
133,5 |
100,0 |