- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Бекчегинский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение бюджета поселения за 2011 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
- •Сведения о кассовом исполнении бюджета
- •Сведения о расходах на коммунальные услуги
- •Подраздел 1003 «Социальная политика»
- •505 86 90 005 «Иные виды социальной помощи»
- •Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение расходной части бюджета
- •Расшифровка расходов местного бюджета по статье 290 «Прочие расходы»
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Подраздел 1001 «Социальная политика»
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.3. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.4. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» утверждено 200,0 тыс.руб., исполнено 199,8 тыс.руб., уточненный план 200,5 тыс.руб. Средства использованы на ремонт дороги.
По разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» утверждено 255,9 тыс.руб., исполнено 255,2 тыс.руб., уточненный план 255,2 тыс.руб., на содержание специалиста землеустроителя.
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Исполнено |
% исп. |
|
Всего |
455,9 |
455,7 |
455,0 |
100,0 |
|
0409 Дорожное хозяйство |
200,0 |
200,5 |
199,8 |
100,0 |
|
0412 Другие виды нац.экономики |
255,9 |
255,2 |
255,2 |
100,0 |
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджет утвержден на сумму 1721,9 тыс.руб.
Уточненный план составил 1376,7 тыс.руб.:
на освещение улиц 56,3 тыс.руб.;
на устройство уличных освещений 499,9 тыс. руб.;
на софинансирование центра занятости 178,3 тыс. руб.;
на благоустройство поселения 638,1 тыс.руб.;
межбюджетные трансферты на разработку программы 4,1 тыс. руб.
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план
|
Кассовое исполнение |
Остаток ЛБО |
% исполнения |
|
Всего по р.0500 |
1721,9 |
1376,7 |
1376,6 |
|
99,9 |
|
3500240 |
500,0 |
- |
- |
|
- |
|
6000100 |
56,3 |
556,2 |
556,2 |
|
100,0 |
|
6000500 |
1165,6 |
816,4 |
816,3 |
|
99,9 |
|
5210600 |
- |
4,1 |
4,1 |
|
100,0 |
Подраздел 1001 «Социальная политика»
Уточненный план составил 234,5 тыс.руб., кассовое исполнение – 234,5 тыс.руб., или 100,0%
491 01 02 312 «Пенсии, пособия»
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Исполнено |
% исп. |
|
Всего по р.1001 |
85,3 |
234,5 |
234,5 |
100,0 |
|
4910102 |
85,3 |
234,5 |
234,5 |
100,0 |
Подраздел 1003 «Социальная политика»
Уточненный план составил 4,0 тыс.руб., кассовое исполнение – 4,0 тыс.руб., или 100,0%.
505 86 90 314 «Иные виды социальной помощи»
Согласно распоряжения главы МО оказана единовременная помощь малоимущим семьям на 4,0 тыс.руб.
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Исполнено |
% исп. |
|
Всего по р.1003 |
0 |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
5058690 |
0 |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
По данному подразделу обеспечивается содержание 0,5 штатной единицы специалиста по спорту и проводимых спортивных мероприятий.
Уточненный план составил 324,1 тыс.руб., кассовое исполнение – 324,1 тыс.руб., или 100,0%. На проведение мероприятий направлено 205,0 тыс.руб., на содержание специалиста 119,1 тыс.руб.
|
|
Уточненный план |
Исполнено |
Кред.зад.на 01.01.2013г. |
|
Всего расходов в т.ч. ФОТ Мероприятия |
324,1
119,1 205,0 |
324,1
119,1 205,0 |
-
- - |
1.10. Характеристика введенных объектов капитального строительства, жилищного строительства
|
№ п/п |
Показатели |
2010 |
2011 |
2012 |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, тыс. рублей |
|
|
|
|
2. |
Ввод в действе жилых домов, кв. м общей площади |
|
|
|
|
|
из него индивидуального жилья |
|
|
|
|
3. |
Ввод в действие: |
|
|
|
|
3.1. |
Объектов сельского хозяйства, в том числе: |
|
|
|
|
|
объектов животноводства, мощность |
|
|
|
|
|
объектов растениеводства, мощность |
|
|
|
|
|
объектов рыбохозяйственной отрасли, мощность |
|
|
|
|
|
объектов пищевой перерабатывающей промышленности, мощность |
|
|
|
|
|
объектов мелиорации, мощность |
|
|
|
|
|
объектов ветеринарии, мощность |
|
|
|
|
3.2. |
Социальных объектов, в том числе: |
|
|
|
|
|
общеобразовательных учреждений, ученических мест |
|
|
|
|
|
дошкольных учреждений, мест |
|
|
|
|
|
больничных учреждений, коек |
|
|
|
|
|
амублаторно- поликлинических учреждений, посещений в смену |
|
|
|
|
|
учреждений клубного типа, мест |
|
|
|