- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Бекчегинский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение бюджета поселения за 2011 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
- •Сведения о кассовом исполнении бюджета
- •Сведения о расходах на коммунальные услуги
- •Подраздел 1003 «Социальная политика»
- •505 86 90 005 «Иные виды социальной помощи»
- •Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение расходной части бюджета
- •Расшифровка расходов местного бюджета по статье 290 «Прочие расходы»
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Подраздел 1001 «Социальная политика»
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.3. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.4. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
Утвержденный план составил 3083,2 тыс.руб., с учетом произведенных изменений уточненный план – 3162,5 тыс.руб.
Исполнение расходов составило 3155,9 тыс.руб. или 99,8% от плана. Фактические расходы – 3095,0 тыс.руб. Фактически начислена зарплата на 1296,3 тыс.руб. при уточненном плане 1296,3 тыс.руб.
(тыс.руб.)
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
Фактич. исполн. |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
3083,2 |
3162,5 |
3155,9 |
3095,0 |
|
В т.ч. |
|
|
|
|
|
Ст.211,213 |
1603,0 |
1688,6 |
1688,6 |
1646,3 |
|
212 |
64,0 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
|
220 |
1125,6 |
849,5 |
843,6 |
825,1 |
|
290 |
40,6 |
27,5 |
26,8 |
26,8 |
|
310 |
0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
|
340 |
250,0 |
520,0 |
520,0 |
519,9 |
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
|
|
Утверждено |
Уточненный план |
Кассовое исп. |
Факт. |
|
Всего |
100,0 |
183,0 |
183,0 |
183,0 |
|
|
100,0 |
183,0 |
183,0 |
183,0 |
Подраздел 0111 «Резервные фонды»
|
Виды долга |
Утвержденный план |
Уточненный план |
Исполнено |
% исп. |
|
Итого |
4,0 |
- |
- |
- |
Раздел 0200 «Национальная оборона»
По данному разделу отражены расходы органа МСУ на выполнение федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Уточненный план составил 83,6 тыс.руб., исполнение – 83,6 тыс.руб. Израсходовано на зарплату и начисления 56,9 тыс.руб., на материальные расходы – 26,7 тыс.руб. Кредиторской задолженности по итогам года нет.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Уточненный план составил 678,6 тыс.руб., исполнение 678,5 тыс.руб. В разделе «Чрезвычайная ситуация» были приобретены основные средства. Передана субсидия на перевозку сена СПК «Кунакы» и СХПК «Бетюнг»
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Исполнено |
% исп. |
|
Всего |
416,6 |
678,6 |
678,5 |
99,9 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
0309 ЧС |
412,0 |
675,5 |
675,4 |
99,9 |
|
0304 Загс |
4,6 |
3,1 |
3,1 |
100,0 |
Подраздел 0304 «Органы юстиции»
0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
Утвержденный план расходов составил 4,6 тыс. руб. , уточненный план – 3,1 тыс. руб., средства использованы полностью. Кредиторской задолженности по итогам года нет.
|
|
Утверждено |
Уточненный план |
Кассовое исп. |
Факт. |
|
Всего |
4,6 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
В т.ч. |
|
|
|
|
|
ст. 211, 213 |
4,6 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |