Исполнение расходной части бюджета

Утвержденный план

Уточненный план

Кассовое исполнение

Фактическое исполнение

% исполнения (от кассового)

Всего

9222,3

9950,7

9930,0

9869,1

99,4

210 Оплата труда и начисления

3013,8

3038,8

3025,7

2983,4

99,6

211 Оплата труда

2216,4

2311,0

2300,9

2300,9

100,0

212 Прочие выплаты

128,0

38,3

38,3

38,3

100,0

1101 (проезд в отпуск)

120,0

30,0

30,0

30,0

100,0

1103 (льгота комм.усл.)

1104 (команд.расходы)

8,0

8,3

8,3

8,3

100,0

213 Начисление

669,4

689,5

686,5

644,2

93,8

220 Приобретение услуг

2607,5

2160,3

2153,8

2135,2

99,2

221 Услуги связи

40,0

50,0

50,0

43,8

87,6

223 Коммунальные услуги

254,7

269,8

269,8

257,5

95,4

1107 (Отопление)

183,4

198,5

198,5

198,5

100,0

1109 (электроэнергия)

71,3

71,3

71,3

59,0

82,7

225 Услуги по содержанию имущества

838,1

317,0

317,0

317,0

100,0

1105 (Содержание помещения)

760,0

60,5

60,5

60,5

100,0

1111 (Содержание помещения)

78,1

256,5

256,5

256,5

100,0

226 Прочие услуги

1474,7

1523,5

1517,0

1516,9

100,0

104 (команд.расходы)

10,0

41,7

40,7

40,7

100,0

1130 (техпаспорт)

99,2

99,1

99,1

100,0

1131 (разработка схем терр. планир)

45,0

45,0

45,0

100,0

1132 (проект земраб)

470,0

390,5

390,0

390,0

100,0

1135 ( услуги по страхованию)

10,0

4,8

1136(информационная технология)

19,4

37,2

37,2

37,2

100,0

1137 (подписка)

15,0

15,0

15,0

15,0

100,0

1140 (иные работы)

950,3

890,1

890,0

890,0

100,0

231 Обслуживание внутр. долговых обязательств

240 Безвозмездные и безвозр.перечисления

2750,4

3058,0

3057,8

3057,8

100,0

241 (Безвозмездные перечисления муниц.

организациям)

2138,4

2511,0

2511,0

2511,0

100.0

242 (Безвозмездные перечисления не гос.организациям)

612,0

547,0

546,8

546,8

100,0

251(перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ)

4,1

4,1

4,1

100,0

262 Пособия по соц. помощи населению

0

4,0

4,0

4,0

100,0

263 Пенсии, пособия

85,4

234,5

234,5

234,5

100,0

290 Прочие расходы

249,6

355,5

354,9

354,9

100,0

1143 (уплата налогов , гос.пошлин)

40,0

23,9

23,9

23,9

100,0

1144 (Уплату штрафов)

3,0

2,5

2,5

100,0

1148 (приобретение подарков )

100,0

145,0

145,0

145,0

100,0

1150 (иные расходы)

109,6

183,6

183,5

183,5

100,0

310 Увеличение стоимости основных средств

11,5

378,9

378,7

378,7

100,0

116 (Приобр.оборудования)

378,9

378,7

378,8

100,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов

504,1

716,6

716,5

716,5

100,0

112(строительные материалы)

230,0

117 (приобр. мягкого инвентаря)

55,0

55,0

55,0

100,0

121 (ГСМ)

200,0

334,9

334,9

334,9

100,0

123 (Прочие мат. запасы)

74.1

326,7

326,6

326,6

100,0