Приложение 1. Паспорт на фпзс-матрицу.
Приложение 2.
Таблица 1. Структура рынка потребителей разрабатываемого устройства
|
Потенциальные потребители |
Количество учреждений на 2013 г. |
|
Министерства |
5 |
|
Банковские компании |
550 |
|
Спецслужбы |
4 |
|
Частные компании |
1000 |
|
Физические лица |
2000 |
|
Итого |
3559 |
Таблица 2. Исходные данные для расчёта экономической эффективности использования бюджетных средств
|
Параметр |
Значение |
Источник |
|
Расчетный год |
2014 год |
ТЗ |
|
Срок окончания работ по проектированию ЛСВ |
30.05.2014 |
ТЗ |
|
МРОТ в Москве на момент работ |
12600 руб/мес |
Федеральный закон |
|
Объём выпуска |
100 штук/год |
Заказчик |
|
Цена аналогов |
50000 руб |
Рынок |
|
Планируемый объём собственных капитальных затрат |
5 млн. руб. |
Заказчик |
|
Срок инвестиционного проекта |
10 лет |
Заказчик |
|
Горизонт расчёта |
15 лет |
Заказчик |
Таблица 3. Структура сметы затрат
|
Статьи затрат |
Удельный вес, % |
|
Материальные |
20 |
|
Заработная плата |
35 |
|
Отчисления на социальные нужды |
10 |
|
Амортизационные отчисления |
20 |
|
Прочие затраты |
15 |
|
Всего: |
100 |
Таблица 4. Трудоёмкость этапов КПП
|
№ |
Содержание этапа |
Трудоёмкость, % |
|
1 |
Техническое предложение (ТП) |
5 |
|
2 |
Эскизное проектирование изделия (ЭП) |
20 |
|
3 |
Техническое проектирование изделия (ТП) |
30 |
|
4 |
Оформление рабочей документации (РД) |
45 |
|
|
Итого: |
100 |
Таблица 5. Продолжительность выполнения этапа РП, нормы времени на разработку сборочных чертежей
|
Единица объема работы, лист формата |
Количество единиц объема работы |
Количество деталей, входящих в сборочный чертеж |
Норма времени, ч |
Коэффициент к норме времени |
Суммарное время, человеко- часы |
|
А1 |
6 |
Менее 4 |
11.9 |
0.4 |
28.56 |
|
2 |
8-9 |
18.0 |
0.4 |
14.4 | |
|
2 |
10-12 |
20.7 |
0.4 |
16.56 | |
|
2 |
16-20 |
27.4 |
0.4 |
21.92 | |
|
|
|
|
|
Итого |
81.44 |
Таблица 6. Трудоёмкость отдельных этапов КПП
|
№ |
Содержание этапа |
Трудоёмкость | ||
|
% |
чел./ч |
чел./дни | ||
|
1 |
Техническое предложение (ТП) |
5 |
17 |
2 |
|
2 |
Эскизное проектирование изделия (ЭП) |
20 |
66 |
8 |
|
3 |
Техническое проектирование изделия (ТП) |
30 |
100 |
13 |
|
4 |
Оформление рабочей документации (РД) |
45 |
150 |
19 |
|
|
Итого: |
100 |
333 |
42 |
Таблица 7. Распределение рабочего времени на 2014 год
|
|
Март |
Апрель |
Май |
Итого |
|
Календарные дни (КД) |
31 |
30 |
31 |
92 |
|
Выходные дни (ВД) |
10 |
8 |
12 |
30 |
|
Предпраздничные дни (ПД) |
1 |
1 |
1 |
3 |
|
Рабочие дни (РД) |
20 |
21 |
18 |
59 |
Таблица 8. Фонд рабочего времени каждого этапа
|
Этап |
% от общей трудоемкости ПКР |
Продолжительность этапа, в часах |
Продолжительность этапа, в календ. днях |
|
Техническое предложение |
5 |
24 |
3 |
|
Эскизный проект |
20 |
99 |
13 |
|
Технический проект |
30 |
148 |
19 |
|
Разработка рабочей документации |
45 |
222 |
28 |
|
Итого |
100 |
493 |
63 |
Таблица 9. Количество исполнителей на этапах ПКР
|
Этап |
Исполнители (расчётное) |
Исполнители (принятое) |
|
Техническое предложение |
1.06 |
2 |
|
Эскизный проект |
0.98 |
1 |
|
Технический проект |
1.09 |
2 |
|
Разработка рабочей документации |
1.08 |
2 |
|
Итого |
4.21 |
7 |
Таблица 10. Количество дней на этапы ПКР
|
Этап |
Кол-во исполнителей Rt, чел. |
Количество рабочих дней на этап, дни |
Количество календ. дней, дни |
|
Техническое предложение |
2 |
2 |
2 |
|
Эскизный проект |
1 |
8 |
7 |
|
Технический проект |
2 |
13 |
11 |
|
Разработка рабочей документации |
2 |
19 |
16 |
|
Итого |
7 |
42 |
36 |
Таблица 11. Сроки начала и окончания выполнения этапов
|
Этап |
Количество рабочих дней |
Окончание этапа |
Начало этапа |
|
Техническое предложение |
2 дня |
09.04.2012 |
08.04.2012 |
|
Эскизный проект |
7 дней |
18.04.2012 |
10.04.2012 |
|
Технический проект |
11 дней |
07.05.2012 |
21.04.2012 |
|
Разработка рабочей документации |
16 дней |
30.05.2012 |
08.05.2012 |
Таблица 12. Состав исполнителей для различных этапов
|
Этап ПКР |
Число исполнителей |
Состав исполнителей |
|
ТП |
1 |
Ведущий конструктор |
|
1 |
Инженер-конструктор III категории | |
|
ЭП |
1 |
Инженер-конструктор I категории |
|
ТП |
1 |
Ведущий конструктор |
|
1 |
Инженер-конструктор III категории | |
|
РД |
1 |
Инженер-конструктор I категории |
|
1 |
Инженер-конструктор III категории |
Таблица 13. Значения заработных плат для некоторых разрядов
|
Должность |
Разряд оплаты труда |
Тарифный коэффициент |
Заработная плата (руб. в мес.) |
|
Ведущий конструктор |
13 |
2,61 |
32886 |
|
Инженер-конструктор I
|
11 |
2,24 |
28224 |
|
Инженер-конструктор III категории |
7 |
1,54 |
19 404 |
Таблица 14. Размеры заработных плат исполнителей по этапам ПКР
|
Этап ПКР |
Состав исполнителей |
Дневная з/п, руб. |
Продолж-ть работ, дней |
Итого за этап, руб. | |
|
ТП |
Ведущий конструктор |
1598 |
2 |
3196 | |
|
Инженер-конструктор III категории |
943 |
1886 | |||
|
ЭП |
Инженер-конструктор I категории |
1371 |
7 |
9597 | |
|
ТП |
Ведущий конструктор |
1707 |
11 |
18777 | |
|
Инженер-конструктор III категории |
943 |
10373 | |||
|
РД |
Инженер-конструктор I категории |
1371 |
16 |
21936 | |
|
Инженер-конструктор III категории |
943 |
15088 | |||
|
Итого |
80853 | ||||
Таблица 15. Смета затрат на проектно-конструкторские работы
|
Статьи затрат |
Удельный вес, % |
Размер затрат по статьям, руб |
|
Материалы |
20 |
50821,8 |
|
Заработная плата |
35 |
88938,3 |
|
Отчисления на социальные нужды |
10 |
25410,9 |
|
Амортизация оборудования |
20 |
50821,8 |
|
Прочие затраты |
15 |
38115,8 |
|
ИТОГО: |
|
254108,6 |
|
Стоимость (с учётом нормы прибыли проектной организации 10%) |
|
279519,5 |
Таблица 16. Основные планируемые технико-экономические показатели по годам осуществления инвестиционного проекта без учёта дисконтирования
|
Технико- экономические показатели |
Год осуществления проекта | ||||
|
1-й |
2-й |
3-й |
10-й |
15-й | |
|
Годовой выпуск изделий Nгодi, шт. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Полная себестоимость единицы продукции Sпi,руб |
11300 |
11300 |
11300 |
11300 |
11300 |
|
Прибыль (в расчёте на единицу продукции) Пуд, руб |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
|
Годовая прибыль Пгодi, руб./год Пгодi=Пудi*Nгодi |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
|
Годовые амортизационные отчисления Sам. годi, руб/год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Годовой денежный поток Дпi, руб/год |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
|
Суммарный денежный поток нарастающим итогом Дп.сумi, руб |
1740000 |
3480000 |
5220000 |
12180000 |
26100000 |
Таблица 17. Основные планируемые технико-экономические показатели по годам осуществления инвестиционного проекта с учётом дисконтирования
|
Технико- экономические показатели |
Год осуществления инвестиционного проекта | ||||
|
1-й |
2-й |
3-й |
10-й |
15-й | |
|
Годовой выпуск изделий Nгодi, шт. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Годовая прибыль Пгодi, руб./год Пгодi=Пудi*Nгодi |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
|
Годовые амортизационные отчисления Sам. годi, руб/год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Годовой денежный поток Дпi, руб/год |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
|
Годовой дисконтированный денежный поток Пгодi_диск,
|
1582000 |
1440000 |
1310000 |
671000 |
417000 |
|
Суммарный денежный поток нарастающим итогом Дп.сумi, тыс. руб |
1582000 |
3020000 |
4330000 |
10692000 |
13235000 |
1КЕО – отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба, к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода.