Комментарий к выполнению задания:

У слуги по доставке материалов обрабатываются с помощью документа Поступление доп.расходов (меню Покупки и продажи). В данном документе указываем общую сумму расходов, способ распределения «по сумме», устанавливает позицию «Цена включает НДС», табличная часть заполняется кнопкой Заполнить (заполнить по поступлению). При выполнении команды выбираем накладную, к которой будет добавлена сумма транспортных расходов. В этом случае дополнительные расходы распределяются пропорционально сумме поступления материалов.

Проверяем наличие записи в Книге покупок.

Задание 4

Отразите в учете следующие хозяйственные операции, используя автоматизированный способ ввода проводок «от документа».

Согласно договора №3 от 06.04.2013 г. поставщику ООО «Север» под поставку материалов был перечислен аванс в сумме 5000 руб. (платежное поручение от 17.04.2013 г., выписка банка от 18.04.2013 г.)

21.04.2013 г. от ООО «Север» по счету-фактуре №34 от 20.04.2013 г. поступили следующие материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
Пуговицы Д-18, шт.	150	9-10	1365-00	18%	245-70	1610-70
Пакеты полиэтиленовые, шт	2000	3-50	7000-00	18%	1260-00	8260-00

При приемке количественных и качественных расхождений не обнаружено. Факт приемки оформлен приходным ордером от 21.04.2013 г.

Составьте платежное поручение, приходный ордер, обработайте выписку банка, зарегистрируете счет-фактуру полученный, проверьте записи в книгу покупок.

Задание 5

Отразите в учете следующие хозяйственные операции, используя автоматизированный способ ввода проводок «от документа».

23.04.2013 г. от ООО «Север» согласно договору №2 от 04.04.2013 по счету-фактуре №138 от 21.04.2013 г. получены следующие материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
Иглы машинные И-100	1000	10.25	10250-00	18%	1845-00	12095-00
Пакеты полиэтиленовые	500	5.00	2500-00	18%	450-00	2950-00

При приемке количественных и качественных расхождений не обнаружено. Факт приемки оформлен приходным ордером от 23.04.2013 г.

Составьте приходный ордер, зарегистрируйте счет-фактуру полученный.

Отразите транспортные расходы по доставке материалов фирмой ООО «Север» на сумму 5780 руб. ( в том числе НДС), зарегистрируйте счет-фактуру полученный.

В завершении упражнений выполните следующее:

1. Сформируйте Книгу покупок. В ней должны быть зарегистрированы все операции по движению НДС и принятии его к учету, так как они не зависят от факта оплаты счета-фактуры.

2. С помощью Анализа субконто дайте оценку задолженности ООО «Стиль» контрагентам. Определите кому, по какому договору и сколько должна ваша организация.