- •Оглавление
- •Введение
- •1. Характеристика предприятия
- •2. Организационная структура управления на предприятии ооо "лукойл-коми"
- •3. Анализ внешней среды и маркетинговой деятельности
- •4. Управление человеческими ресурсами
- •5. Анализ структуры и динамики персонала
- •6. Анализ финансово – хозяйственной деятельности ооо "лукойл-коми"
- •Заключение
- •Список использованной литературы
5. Анализ структуры и динамики персонала
Анализ численности и структуры работников начинают с оценки их соответствия трудоемкости производственной программы и установления отклонений фактической численности от расчетной или за прошлый период.
Обеспеченность организации работниками изучается путем сопоставления численности работников за отчетный и предыдущие периоды. Данные анализа представим в виде таблицы 12.
Таблица 12 - Структура среднесписочной численности персонала ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ"
Показатель |
2014 г. |
Удельный вес, % |
2015 г. |
Удельный вес, % |
2016 г. |
Удельный вес, % |
Абсолютное отклонение 2015 к 2014 |
Изменение в структуре 2016 к 2015 |
Среднесписочная численность персонала, чел. В том числе: |
289 |
100 |
322 |
100 |
385 |
100 |
63 |
|
- руководители |
39 |
13,49% |
42 |
13,04% |
45 |
11,69% |
3 |
-1,35% |
- специалисты |
98 |
33,91% |
81 |
25,16% |
96 |
24,94% |
15 |
-0,22% |
- служащие |
7 |
2,42% |
7 |
2,17% |
9 |
2,34% |
2 |
0,17% |
- рабочие |
145 |
50,17% |
192 |
59,63% |
235 |
61,04% |
43 |
1,41% |
Итак, из данных таблицы видим, что среднесписочная численность персонала ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ" в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 63 человека, в частности это произошло за счет увеличения числа руководителей на 3 человека и рабочих на 47 человек. Также наблюдается увеличение числа специалистов на 15 человек.
За анализируемый период значительных изменений в структуре персонала не произошло.
Наибольший удельный вес занимают рабочие с удельным весом в 2016 году 61,04%, далее наибольший вес в структуре персонала, как и в 2015 году занимают специалисты с удельным весом 24,94%, третье место в структуре принадлежит, аналогично к 2015 году, руководители с удельным весом в 2014 году 11,69% и последнее место в структуре персонала занимают служащие с удельным весом 2,34%.
Далее проанализируем динамику движение персонала ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ", данные представим в виде таблицы 13.
Таблица 13 - Анализ движения персонала ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ"
Показатель |
2014 г., чел |
2015 г., чел. |
2016 г., чел. |
Абсолютное отклонение, (+,-) |
Относительное отклонение, % |
||
2016/2015 |
2015/2014 |
2016/2015 |
2016/2014 |
||||
1. Среднесписочная численность персонала, чел. |
289 |
322 |
385 |
63 |
96 |
19,57 |
33,22 |
2. Количество принятых сотрудников, чел. |
15 |
35 |
61 |
26 |
46 |
74,29 |
306,67 |
3. Количество уволенных сотрудников , чел., в том числе |
2 |
4 |
80 |
76 |
78 |
1900 |
3900,00 |
- по собственному желанию |
2 |
3 |
67 |
64 |
65 |
2133,33 |
3250,00 |
- за нарушение трудовой дисциплины |
0 |
1 |
13 |
12 |
13 |
1200,00 |
100,00 |
4. Общее число принятых и уволенных сотрудников |
37 |
39 |
141 |
102 |
104 |
261,54 |
281,08 |
5. Коэффициент по приему (стр. 2/стр. 1) |
5,19 |
10,87 |
15,84 |
0,0497 |
0,1065 |
|
|
6. Коэффициент по увольнению, (стр3/стр.1) |
0,69 |
1,24 |
20,78 |
0,1954 |
0,2009 |
|
|
7. Коэффициент текучести кадров (стр. 3.1+3.2/стр. 1) |
0,69 |
1,24 |
20,78 |
0,1954 |
0,2009 |
|
|
8. Коэффициент общего оборота рабочей силы (стр. 4/стр.1) |
12,80 |
12,11 |
36,62 |
0,2451 |
0,2382 |
|
|
Из данных таблицы видим, что в ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ" наблюдается активное движение персонала. Наблюдается увеличение коэффициента по приему, а также общего оборота рабочей силы.
Увеличение этих коэффициентов объясняется политикой предприятия по увеличению числа персонала, а также его обновления по возрастному показателю.
Одним из важнейших условий увеличения прибыли является увеличение выработки каждого работника коллектива, а также рационального использования персонала является экономное эффективное использование рабочего дня. От того, насколько полно и рационально используется рабочее время, зависят эффективность работы и выполнение всех технико-экономических показателей. Поэтому анализ использования рабочего времени является составной аналитической работы ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ", данные по анализу сведем в таблицу 14.
Таблица 14 - Использование рабочего времени ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ"
Показатель |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Отклонение 2016/2015 |
Отклонение 2016/2014 |
Списочная численность персонала, чел. |
289 |
322 |
385 |
63 |
96 |
Время отработанное всеми сотрудниками |
560660 |
632730 |
775474 |
142744 |
214814 |
В том числе сверхурочное время |
58340 |
59339 |
63908 |
4569 |
5568 |
Отработано дней всеми сотрудниками |
72250 |
80500 |
97790 |
17290 |
25540 |
Количество дней отработанных одним рабочим |
250 |
250 |
254 |
4 |
4 |
Средняя продолжительность рабочего времени |
7,76 |
7,86 |
7,93 |
0,07 |
0,17 |
Из данных таблицы видим, что при общем увеличении среднесписочной численности персонала, также увеличилось отработанное время всеми сотрудниками, так в 2015 году время отработанное время сотрудниками увеличилось по отношению к 2014 году на 72070 часов, а в 2016 году по сравнению с 2015 году на 142744 часов, а к 2014 году на 214814 часов.
Однако при увеличении отработанного времени всем персоналом наблюдаем увеличение работы в сверхурочное время в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 4569 часов, а по сравнению с 2014 годом на 5568 часов.
Средняя продолжительность рабочего дня повышается, это положительно отражается на деятельности ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ", так как снижаются потери рабочего времени по техническим и не зависящим от персонала причинам.
Далее проведем анализ использования рабочего времени сотрудников ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ" за 2014-2016 гг. Данные представим в виде таблицы 15.
Таблица 15 - Анализ использования фонда рабочего времени предприятия
Наименование показателя |
2014 г., дней |
2015 г., дней |
2016, дней |
Абсолютное отклонение, у.ед. |
Темп роста, % |
||||
2015-2014 |
2016-2015 |
2016-2014 |
2015-2014 |
2016-2015 |
2016-2014 |
||||
Календарное количество дней |
365 |
365 |
365 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
В т.ч.: Праздничные и выходные дни |
126 |
125 |
129 |
-1 |
+4 |
+3 |
0,79 |
3,2 |
2,38 |
Номинальный фонд рабочего времени, дни |
239 |
240 |
236 |
+1 |
-4 |
-3 |
0,41 |
1,67 |
1,25 |
Неявки на работу, дни |
54 |
49 |
98 |
-5 |
+49 |
+44 |
9,25 |
100 |
81,48 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Очередные отпуска |
20,6 |
21,8 |
19,4 |
+1,2 |
-2,4 |
-1,2 |
5,82 |
11,01 |
5,82 |
Временная нетрудоспособность |
8,5 |
10,1 |
4,9 |
+1,6 |
-5,2 |
-3,6 |
1,88 |
51,48 |
42,35 |
Предусмотренные законодательством |
2,0 |
2,0 |
1,8 |
- |
-0,2 |
-0,2 |
- |
10 |
10 |
Учебные отпуска |
0,5 |
0,6 |
0,3 |
+0,1 |
-0,3 |
-0,2 |
20 |
50 |
40 |
З разрешения администрации |
11,7 |
14,31 |
21,2 |
+2,61 |
+6,89 |
+9,5 |
22,30 |
48,14 |
81,19 |
Простои |
10,2 |
- |
50,3 |
-10,2 |
+50,3 |
+40,1 |
100 |
100 |
393,13 |
Прогулы |
0,5 |
0,19 |
0,05 |
-0,31 |
-0,14 |
-0,45 |
6,2 |
7,36 |
90 |
Полезный фонд рабочего времени |
185 |
191 |
138 |
+6 |
-53 |
-47 |
3,24 |
27,74 |
25,40 |
Как видим из баланса рабочего времени, ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ" очень не эффективно использует трудовые ресурсы, невыходы на работу с разрешения руководства составляют львиную долю рабочего времени и в 2016 году составляют 21,1 день, также в 2016 году существовали простои. Вины рабочих в этом нет, но эти два фактора существенно повлияли на общий полезный фонд рабочего времени, который в 2016 году составляет 138 дней по сравнению с 191 днем 2015 года.
Предприятию необходимо ограничить невыходы на работу с разрешения администрации и по возможности сократить простои.