Задания для проведения опросов по дисциплине «Налоговое консультирование»

1. Предмет и задачи налогового консультирования.

2. Значение налогового консультирования для реализации фискальной и регулирующей функций налоговой в современных условиях. Виды услуг по налоговому консультированию.

3. Возникновение, современное состояние и перспективы развития налогового консультирования в России.

4. Договорное регулирование деятельности налогового консультанта. Права и обязанности налогового консультанта.

5. Профессиональные риски в налоговом консультировании и их разделение налоговым консультантом и клиентом.

6. Критерии качества услуг налогового консультанта и оценка качества.

7. Инфраструктура регулирования и саморегулирования услуг налогового консультирования.

8. принципы профессионального оказания услуг по налоговому консультированию.

9. Общая характеристика и основные особенности различных типов консультационных организаций.

10. Общая характеристика без данных, используемых в работе налогового консультанта.

11. Общая характеристика законодательных актов, используемых в работе налогового консультанта.

12. Использование материалов судебной и арбитражной практики в работе налогового консультанта.

13. Практические возможности применения практики Высшего Арбитражного Суда РФ и Конституционного Суда РФ в работе налоговых консультантов.

14. Общая характеристика и условия применения различных моделей налогового консультирования.

15. Общая характеристика и специфика каждого этапа процесса налогового консультирования.

16. профессиональная этика налогового консультанта.

17. специфика налогового планирования на этапе создания организации.

18. Особенности налогового консультирования функционирующей организации (общая характеристика типовых вопросов и проблемных ситуаций).

19. Информационно-разъяснительная работа с налогоплательщиками и роль налогового консультанта в формировании налоговой культуры российских налогоплательщиков.

20. Налоговое консультирование в период подготовки клиента к проведению налоговыми органами выездной налоговой проверки.

21. Особенности налогового консультирования в условиях банкротства.

22. Общая характеристика типичных проблем, возникающих при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

23. Налоговое консультирование по вопросам использования соглашений об избежание двойного налогообложения: общая характеристика типовых проблем.

24. Информационно-разъяснительная работа и налоговое консультирование физических лиц.

25. Индивидуальное налоговое планирование: основные методы и приемы.

Приложение 4

ПримеРная тематика эссе по дисциплине «Налоговое консультирование»

1. Содержание понятия Налоговое консультирование.

2. Современное состояние и перспективы развития налогового консультирования

3. Характеристика налогового консалтинга в США.

4. Характеристика налогового консалтинга во Франции.

5. Характеристика налогового консалтинга в Германии.

6. Характеристика налогового консалтинга в Чешской республике.

7. Характеристика налогового консалтинга в Австрии.

8. Характеристика налогового консалтинга в Венгрии.

9. Характеристика налогового консалтинга в Италии.

10. Налоговая экспертиза.

11. Представление интересов налогоплательщика в суде и в налоговых органах.

12. Процедура оптимизации текущих налоговых выплат.

13. Организация налогового планирования на предприятии.

14. Налоговые консультанты.

15. Виды договоров с налоговыми консультантами

16. Формы оплаты услуг налогового консультанта.

17. Основные этапы налогового консультирования.

18. Контроль качества услуг налогового консультирования.

19. Продвижение услуг налогового консультирования.

20. Правовое регулирование налогового консультирования.

21. Профессиональные объединения налоговых консультантов.

22. Построение эффективных отношений налогового консультанта с клиентом.

23. Управление конфликтами.

24. Бизнес-план налоговой консультации.

25. Внутренние и внешние налоговые консультанты, особенности их деятельности

26. Модели налогового консультирования, их виды, характеристика

27. Финансовый анализ в налоговом консультировании

28. Налоговые риски: содержание понятия и типология

29. Судебная практика и налоговое консультирование

30. Методы налогового консультирования

Приложение 5