- •Реферат
- •Содержание
- •6 Задание выдано «24» февраля 2004 г. 3
- •Введение
- •Раздел I.2Факторы конкурентоспособности
- •Раздел I.3Методы оценки конкурентоспособности
- •Раздел I.4Особенности конкурентоспособности продукции предприятий угольной промышленности
- •Статья II.Описание объекта исследования Раздел II.1Общая характеристика предприятия
- •Раздел II.2Динамика финансово-экономических (технико-экономических) показателей деятельности организации
- •Динамика технико-экономических и финансово-экономических показателей
- •Раздел II.3Организационная структура управления
- •Статья III.Аналитическая часть Раздел III.1Описание состояния внутреннего рынка угольной продукции
- •Доля в общей поставке предприятий основных угледобывающих регионов России в 2004г., %
- •Раздел III.2Финансово-экономический анализ деятельности организации
- •Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса
- •Оценка коэффициентов платежеспособности
- •Оценка несостоятельности (банкротства) предприятия
- •Раздел III.3swot-анализ ооо «Кузбассразрезугольпереработка»
- •Раздел III.4Анализ конкурентоспособности продукции ооо «Кузбассразрезугольпереработка»
- •Доля угледобывающих компаний в общей добыче угля в рф в 2004г.
- •Раздел III.5Оценка факторов конкурентоспособности продукции
- •Раздел III.6Краткие выводы по аналитической части
- •Статья IV.Проектная часть Раздел IV.1Разработка системы мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции
- •Строительство дробильно-сортировочного комплекса
- •Резервы по снижению себестоимости выпускаемой продукции
- •Создание отдела маркетинга
- •Затраты на оснащение отдела маркетинга
- •Затраты на введение штатной единицы маркетолога
- •Раздел IV.2Оценка эффективности строительства дробильно-сортировочного комплекса
- •Денежные потоки и показатели эффективности строительства дск
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а
Раздел II.2Динамика финансово-экономических (технико-экономических) показателей деятельности организации
Динамика финансово-экономических и технико-экономических показателей приведена в таблице 6:
Динамика технико-экономических и финансово-экономических показателей
Наименование показателя |
Единица измерения |
2004 г. |
Соответствующий период прошлого года |
Отклонение |
|
+/- |
% |
||||
Производственные показатели |
|
||||
Переработка рядового угля |
тыс. т |
20 207,88 |
16 571,68 |
3 636,20 |
122 |
Переработка РГМ на обогатительных установках |
тыс. т |
6 775,53 |
5 160,09 |
1 615,44 |
131 |
Товарная продукция, всего |
тыс. т |
19 711,82 |
16 137,32 |
3 574,50 |
122 |
в т.ч. по процессам: |
|
|
|
|
|
- Извлечение угля на обогатительных установках |
тыс. т |
2 247,00 |
1 867,28 |
379,72 |
120 |
- Повторная переработка на КНС |
тыс. т |
|
14,98 |
-14,98 |
0 |
- Переработка рядового угля на ДПК |
тыс. т |
17 464,82 |
14 255,06 |
3 209,76 |
123 |
Выпуск углей крупных и средних классов |
тыс. т |
4 587,43 |
3 783,02 |
804,41 |
121 |
Выход углей крупных и средних классов |
% |
22,70 |
22,83 |
-0,13 |
99 |
Выпуск рядового угля |
тыс. т |
1 159,49 |
445,94 |
713,55 |
260 |
Выход рядового угля |
% |
5,74 |
2,69 |
3,05 |
213 |
Отсев |
тыс. т |
13 942,90 |
11 908,34 |
2 034,55 |
117 |
Выход отсева |
% |
69,00 |
71,86 |
-2,86 |
96 |
Выпуск породы |
тыс. т |
4 276,94 |
3 827,85 |
449,09 |
112 |
Выход породы |
% |
21,16 |
23,10 |
-1,93 |
92 |
Зольность: |
|
|
|
|
|
- рядовых углей |
% |
12,80 |
13,30 |
-0,50 |
96 |
- сортовых углей |
% |
8,80 |
8,60 |
0,20 |
102 |
- отсева |
% |
14,10 |
14,10 |
0,00 |
100 |
Потери при переработке |
тыс. т |
22,33 |
21,61 |
0,72 |
103 |
Выход угля с обогатительных установок |
% |
33,16 |
36,19 |
-3,02 |
92 |
Производительность сортировок и обогатительных установок |
тыс. т/час |
2,31 |
1,89 |
0,42 |
122 |
Погрузка угля в ж/д вагоны |
тыс. т |
327,45 |
0,00 |
327,45 |
|
Ср. списочная численность, всего |
чел. |
1 265 |
1 030 |
235,00 |
123 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
- рабочие |
чел. |
1 019 |
837 |
182,00 |
122 |
- служащие |
чел. |
246 |
193 |
53,00 |
127 |
Производительность труда на 1-го трудящегося |
тн/чел. |
1 799,13 |
1 758,23 |
40,90 |
102 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
155 885,76 |
118 327,42 |
37 558,34 |
132 |
Среднемесячная заработная плата 1-го трудящегося |
руб. |
10 269,15 |
9 573,42 |
695,74 |
107 |
Финансово-экономические показатели |
|
||||
Объем реализации - всего |
|
|
|
|
|
- в натур.выражении |
тыс. т |
19 970,88 |
16 198,94 |
3 771,94 |
123 |
- в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
558 086,43 |
406 489,60 |
151 596,83 |
137 |
Реализация услуг по дроблению, извлечению, повторной переработке, всего |
|
||||
- в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
555 977,79 |
387 109,52 |
168 868,27 |
144 |
Реализация услуг по дроблению |
|
|
|
|
|
- в стоимостном выражении (без НДС) |
тыс. руб. |
302 797,17 |
223 375,17 |
79 422,01 |
136 |
- ср. цена услуг по дроблению 1 тонны |
руб. |
17,34 |
15,67 |
1,67 |
111 |
Реализация услуг по извлечению угля на КНС |
|
||||
- в стоимостном выражении (без НДС) |
тыс. руб. |
253 180,62 |
161 537,37 |
91 643,25 |
157 |
- ср. цена услуг по извлечению 1 тонны |
руб. |
116,21 |
86,62 |
29,59 |
134 |
Реализация услуг по погрузке в ж/д. вагоны |
|
||||
- в стоимостном выражении (без НДС) |
тыс. руб. |
2 014,49 |
|
2 014,49 |
0 |
- ср. цена услуг по извлечению 1 тонны |
руб. |
6,15 |
|
6,15 |
0 |
Себестоимость оказания услуг по извлечению угля на КНС |
руб./т |
108,79 |
79,64 |
29,15 |
137 |
Себестоимость оказания услуг по дроблению |
руб./т |
16,45 |
14,68 |
1,77 |
112 |
Себестоимость оказания услуг по погрузке в ж.д вагоны |
руб./т |
16,48 |
|
16,48 |
0 |
Прибыль (убытки) |
тыс. руб. |
-20 216,99 |
-5 970,00 |
-14 246,99 |
339 |
Прочие |
|
||||
Травматизм по предприятию: |
случ. |
1 |
2 |
-1,00 |
50 |
Прогулы: |
чел/ час |
15,00 |
67,5 |
-52,50 |
22 |
Текучесть кадров: |
руб./т |
18,50 |
13,88 |
4,62 |
133 |
- Принято: |
чел. |
404 |
911 |
-507,00 |
44 |
- Уволено: |
чел. |
234 |
143 |
91,00 |
164 |
В 2004 г. переработано 20207,9 тыс.т. рядового угля, план производства выполнен на 102,6 %. По сравнению с 2003 годом переработано больше на 3636,2 тыс.т., темп прироста составил 21,94 %.
В 2004 г. извлечено 2247 тыс.т. угля, план производства выполнен на 103,9 %. По сравнению с 2003 годом извлечено на 379,72% больше, темп прироста составил 20,34 %.
За 2004 год выпущено 458,7 тыс.т. сортового угля, план производства выполнен на 109,8 %. Уровень 2003 года превышен на 804,41 тыс. т, темп прироста составил 21,26 %.
Зольность рядового угля составила 12,8 %, что составляет 96,24 % от уровня прошлого года. Зольность сортового угля за 2004 год составила 8,8 % (102,33 % к уровню прошлого года) из-за повышения зольности исходного сырья.
Травматизм по предприятию в 2004 году составил один случай. Причина – нарушение должностными лицами требований производственной безопасности.
Среднесписочная численность работающих составила в 2004 году 1265 человек, что на 235 человек больше, чем в 2003 году. Причиной увеличения численности служит укомплектация производственных объектов, вновь введенных в производство и полученных в аренду от предприятий ОАО УК «Кузбассразрезуголь». При этом текучесть кадров, определяемая как процент уволенных от среднесписочной численности персонала, составила 18,5 %, что на 33,29 % больше уровня 2003 года. Среднемесячная заработная плата одного трудящегося в 2004 году составила 10269,15 руб., что составляет 107,27% к уровню 2003 года. Повышение вызвано индексацией часовых тарифных ставок и окладов каждое полугодие.
Объем реализации в 2004 году равен 558086,43 тыс.руб., что составило 137,29 % от уровня 2003 года.
Себестоимость оказания услуг также возросла, соответственно услуг по извлечению угля на 36,6% по сравнению с 2003 годом, и услуг по дроблению на 12,04%. Основные причины увеличения себестоимости в 2004 году – это аварийные ремонты оборудования, удорожание аренды, приобретение новых автомобилей в аппарат управления и пр.