4. Общие положения

По назначению процессы подразделяются на две основные категории:

• процессы жизненного цикла продукции;

• вспомогательные процессы (процессы, поддерживающие процессы жизненного цикла продукции).

К процессам жизненного цикла продукции предприятия относятся: маркетинг; проектирование и разработка продукции; проектирование процессов производства; закупки; производство или предоставление услуг; контроль готовой продукции, упаковка и складирование; сбыт и продажа.

К вспомогательным процессам относятся: управление материальными потоками, планирование, технологическое обслуживание и ремонт технологического оборудования, управление персоналом, финансовый менеджмент, управление информационными потоками.

Процессы подлежат дальнейшей детализации по уровням в зависимости от целей и задач предприятия, а также в соответствии с требованиями принятой нормативной документации. Каждый процесс может быть совокупностью взаимосвязанных процессов нижнего уровня и частью процесса верхнего уровня.

Процессы системы управления качеством включают в себя как процессы жизненного цикла продукции, так и вспомогательные процессы. К вспомогательным процессам системы управления качеством относятся: управление документацией системы управления качеством, управление записями по качеству, планирование качества, аудит, статистический сбор и обработка данных, корректирующие действия, предупреждающие действия и другие.

5. Планирование процессов

В соответствии с положениями ИСО 9004:2000 и настоящего стандарта, исходными данными при планировании процессов является план качества продукции. План качества продукции формируется на основе следующей информации: стратегия организации; цели организации; потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных сторон; законодательные и регламентирующие требования; оценка данных о характеристиках продукции; оценка данных о характеристиках процессов; установленные возможности для улучшения; оценка соответствующих рисков и данных об их уменьшении.

На основе плана качества продукции определяются процессы жизненного цикла продукции и вспомогательные процессы.

Планирование процесса включает следующие этапы: поименование процесса; определение хозяина процесса; определение входных потоков; определение выходных потоков; определение управляющих воздействий; определение ресурсов.

6. Описание процессов

Процесс должен быть описан в форме стандарта предприятия (СТП). СТП должен соответствовать требованиям СТП-1-00 «Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, внедрения и изменения стандартов предприятия».

СТП может включать блок-схему процесса и графическое изображение модели процесса.

Модель процесса следует изображать в форме, представленной на рис.1.

Рис. 1 Графическое изображение модели процесса

Блок-схему процесса следует изображать в форме, представленной на рис. 2.

Рис. 2 Графическое изображение блок-схемы процесса

Блок-схема процесса определяет последовательность внутренних процессов с указанием регламентирующих и результирующих документов, обозначением выбора альтернативных решений (проверок), циклических связей, обозначением начала и конца процесса.

Настоящим стандартом принимаются условные обозначения для составления блок-схем процессов в соответствии с требованиями стандарта ИСО 5807:1985. Блок-схема процесса может быть на бумажном или электронном носителе в пакетах Microsoft Visio 2000 или Microsoft Word. Условные обозначения для составления блок-схем пакетов Microsoft Visio 2000 или Microsoft Word соответствуют требованиям стандарта ИСО 5807:1985 и настоящего стандарта.

Блок-схема процесса не должна содержать «тупиковых» внутренних процессов, которые не имеют выхода на последующие внутренние процессы либо на конец общего процесса. Внутренние процессы должны быть распределены по ответственным подразделениям и лицам.

Блок-схема процесса может быть вертикальной или горизонтальной, что определяется удобством компоновки изображения.