10

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВА ПЕНОПОЛИСТИРОЛБЕТОНА

Характеристика технологии производства пенополистиролбетона

Исходные данные для разработки инвестиционного проекта

Автоматизированная технологическая линия

по производству пенополистиролбетонных смесей, блоков различных марок и оборудование по производству теплоизоляционного материала Эко-Вата

А. Состав технологической линии по производству пенополистиролбетона:

1. Автономная установка для получения гранул ПС 4 м в час. (Два предвспенивателя и парогенератор), 1 комплект стоимостью ____________ руб.

2. Установка для получения полистирольной смеси с объемом 0.5 м с героторным насосом 10 м в час. Производительность установки 10 м в час. 1 комплект стоимостью __________ руб.

3. Матрица для формования блоков. (12 мест на 0,43 м³) , 5 лет срок использования, 46 шт., цена _________., общей стоимостью ______________ руб.

4. Затраты на монтаж и транспортировку оборудования 8,79 % от договорной цены ___________ руб.

Итого первоначальная стоимость _______________тыс.руб. (необходим заемный капитал)

В. Технологические возможности линии (паспортные данные):

а) скорость формования – 2,5 циклов в 1 мин.;

б) паспортная производительность линии:

- в час – 70 блоков размером 200 х 300 х 600 мм.(1 блок 0,036 м³ ), или 2,5 м³;

- ежедневный выпуск при двухсменной работе – 30 м³ или 834 шт.;

- количество рабочих смен в сутки– 2 см (7 час., в т.ч. 48 мин. обеденный перерыв);

- в год – (при 2-х сменном режиме 280 дней в году) – 233520 блоков или 8400 м³ ;

в) установленная электрическая мощность – 18,5 кВт;

расход пара - не более 200 кг/м³ (0,13 Гкал/м³);

г) кадры: численность обслуживающего персонала (в одну смену) – 5 человек рабочих (1чел – на обслуживание пресса, 2 чел – на перегружатели пропарочных камер, 1 чел – на сплитерный узел, 1 чел – на склад) и 2 человека – линейного персонала.

Г. Освоение производственных мощностей предполагается поэтапно:

- в 1-й год работы – 60 %;

- во 2-й год работы – 80 %;

- в 3-й год работы – 100 %.

Д. Место размещения технологической линии и оборудования

1. Кадровый потенциал предприятия

А. Новый участок – Структурное подразделение - Цех по производству стройматериалов.

1. Зам.директора по производству строительных материалов

2. Инженер-технолог.

3. Инженер по технике безопасности, который будет отвечать за соблюдение условий техники безопасности в производственном цехе по выпуску строительных материалов и на строительном участке при выполнении СМР.

4. Начальник цеха.

Б. Расширение действующих отделов.

5. Инженер по снабжению.

6. Инженер-проектировщик.

7. Экономист-сметчик.

8. Экономист с функциями финансово-плановых расчетов.

Таблица 5

Анализ состава работающих по категориям персонала

Категория работников	Проект
	Чел	В % к общей численности
1. Всего численность работников	55	100
1.1. в т.ч. численность рабочих	39	70,909
в т.ч. на вновь созданные места	7	17,949
2. Численность работников списочного состава	30	54,545
2.1. ИТР	16	29,091
в том числе на вновь созданные места	8	26,67
1.2. Средняя численность работников по гражданско-правовым договорам	25	45,455

РАСЧЕТ ФОТ

2. Оценка эффективности производства пенополистиролбетона

РАСЧЕТ ЛИЗИНГА И АРЕНДЫ

ЗАО «МЕГА БАНК» в состав лизингового платежа включает:

- возмещение процентов за кредитные ресурсы (13 % годовых);

- амортизационные отчисления (с применением механизма ускоренной амортизации с коэффициентом ускорения – 3);

- вознаграждение лизинговой компании (не превышает 5% годовых от среднегодовой остаточной стоимости предмета лизинга).

Оценка экономической эффективности технологической линии:

Произведем расчет затрат на производство (выполняем на 1 кубометр изделия в плотном теле):

- блок размером 200 х 300 х 600 мм. равен 0,036 м³;

- в один кубический метр входит 27 блоков;

- в одном блоке – 18,64 штук обыкновенного кирпича по объёму.

1. Произведём расчёт затрат на материальные ресурсы.

Стоимость сырья и материалов для одного блока составляет:

1387,42 руб./м³ * 0,036 м³/бл. = 49,947 руб./бл.;

Стоимость сырья, необходимого для производства 233520 бл. в год будет равна:

А) 1387,42 руб./м³ * 8400 м³ = 11654328 руб.

Б) 49,95 руб./бл. * 233520 бл. = 11652648 руб.

С учётом постепенного освоения мощностей технологической линии расход сырья и материалов по годам будет соответственно:

в 1-й год – 60 % от 11654,33 тыс. руб. = 6992,6 тыс. руб.;

во 2-й год –80 % от 11654,33 тыс. руб. = 9323,46 тыс. руб.;

в 3-й год – 100 % = 11654,33 тыс. руб.

Таблица 6

Стоимость сырья и материалов на 1 м3 исходной смеси

Наименование	Ед. изм.	Производитель	Количество	Стоимость, руб,
				единицы	общая
1	2	3	4	5	6
1. Цемент ПЦ - 400	кг	г. Сухой Лог	370
2. Вода	м3	-	0,096
3. Смола древесная, омыленная СДО	кг	-	0,4
4. Гранулы вспененного полистирола	кг м3	г.Салават	11 1
Итого:	-	-	-
5. Заготовительно-складские расходы	-	-	-
Всего:	-	-	-