- •Вводная часть
- •2. Цель Проекта
- •3. Задачи Проекта
- •4. Научная новизна полученных результатов научной и (или) научно-технической деятельности
- •1) Предпосылки к разработке Проекта
- •2) Значимость Проекта в национальном и международном масштабах
- •3) Научные и технологические нужды
- •4) Влияние полученных результатов на развитие науки и технологий и ожидаемый социальный и экономический эффект
- •6. Описание предполагаемой бизнес-модели на ближайшие 5 лет.
- •Методы исследования и этические вопросы
- •6.Исследовательская среда
- •8.Библиография
- •Планирование экономических показателей производства
- •1. Планируемый объем выпускаемой продукции
- •2.Расчет доходов
- •3. Расходы на оплату труда
- •4. Расходы на материалы, сырье и комплектующие в год
- •5. Коммунальные расходы в год
- •6. Услуги сторонних организаций привлекаемых в производство (в год)
- •7. Научно-техническое сопровождение проекта (в год)
- •8.Прочие расходы
- •9. Расходы на оплату труда
- •10.Расходы на продвижение продукции (услуги) в год
Планирование экономических показателей производства
Данный раздел заполняется заявителями при организации нового предприятия (внедрения на рынок новой продукции/услуги).
При внедрении новой технологии в действующее предприятие представленные ниже шаблоны могут быть изменены в произвольной форме.
1. Планируемый объем выпускаемой продукции
1. Обоснование планируемой максимальной мощности выпуска продукции в год (оказания услуг в год).
Обоснование загрузки производственной мощности от максимальной по годам.
Таблица 1
Программа выпуска продукции (оказания услуг)ед.изм. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
Загрузка от максимальной мощности (%) |
10 |
25 |
50 |
100 |
100 |
Планируемый к выпуску продукции (оказанию услуга): (кол-во) |
|
|
|
|
|
1. Сом, тонн |
5000 |
12500 |
25000 |
50000 |
50 000 |
2. Сом (копченный) |
2000 |
5000 |
10000 |
20000 |
20 000 |
3. Карп |
5000 |
10000 |
20000 |
30000 |
30 000 |
4. Полуфабрикаты |
1000 |
2000 |
5000 |
10000 |
10 000 |
Итого: |
13 000 |
29 500 |
60 000 |
110 000 |
110 000 |
2.Расчет доходов
Таблица 2
Продукция (услуга) |
Цена за единицу, тенге |
Выручка за 2017 г. тыс.тенге |
Выручка за 2018 г. тыс.тенге |
Выручка за 2019 г. тыс.тенге |
Выручка за 2020 г. тыс.тенге |
Выручка за 2021 г. тыс.тенге |
1. Сом, тонн |
1 200 |
6 000 |
15 000 |
30 000 |
60 000 |
60 000 |
2. Сом (копченный) |
1 500 |
3 000 |
7 500 |
37 500 |
75 000 |
75 000 |
3. Карп |
800 |
4 000 |
8 000 |
16 000 |
24 000 |
24 000 |
4. Полуфабрикаты |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
Итого: |
|
14 000 |
32 000 |
88 500 |
169 000 |
169 000 |
Производственные (эксплуатационные) расходы
3. Расходы на оплату труда
Таблица 3
№ п/п |
Должность |
Кол-во единиц |
Оклад в месяц, тенге |
Производственный персонал |
|||
1 |
Технолог |
1 |
70 000 |
2 |
Технолог |
1 |
70 000 |
3 |
Технолог |
1 |
70 000 |
4 |
Рыбовод-ихтиолог |
1 |
70 000 |
|
Итого: |
|
280 000 |