Бизнес-план проекта, направленного на развитие хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства

Семейный клуб «Сфера»

Название проекта

Проект представлен:

Общество с ограниченной ответственностью Семейный клуб «Сфера»

полное наименование субъекта МСП

с указанием организационно-правовой формы

Генеральный директор ООО СК «Сфера»

наименование должности руководителя организации (ИП)

Ф.И.О. руководителя организации (ИП)

подпись руководителя организации(ИП) и печать организации (ИП)

Проект рассмотрен и утвержден на Отраслевой комиссии ДНПиП города Москвы по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства (Протокол от ______________ №____):

подпись и расшифровка подписи представителя

Департамента науки, промышленной политики

и предпринимательства города Москвы

Москва, 2015 год Бизнес-плана проекта

Содержание бизнес-плана

1. Общее описание проекта

2. Общее описание предприятия

3. Описание продукции и услуг

4. Маркетинг-план

5. Производственный план

6. Календарный план

7. Финансовый план

8. Заключение

1. Общее описание проекта

   1. Резюме проекта

Данный бизнес план социально ориентирован:

Он предполагает создание клуба для всей семьи, в котором каждый найдет себе занятие по душе! Мы планируем собрать под одной крышей все востребованные всесторонне развивающие занятия, чтобы родителям было удобно привозить детей в одно место и не ездить через весь город от одного кружка до другого. В уютной домашней атмосфере проводить уроки изобразительного искусства, организовать занятия по разным танцевально-музыкальным направлениям, и многое другое, что может заинтересовать детей всех возрастов.

Не просто так в названии нашего клуба присутствует слово «семейный». Мы предусмотрели занятия для взрослых, чтобы родители успевали посвятить немного времени самим себе в ожидании своих чад. Они могут предаться медитации и расслаблению на йоге, написать настоящую картину в художественной мастерской или поддерживать тонус духа и тела на динамичных занятиях по танцам, аэробике и фитболе. Мы планируем проводить для родителей консультации и семинары-практикумы по психологии (психологические игры и тренинги), организовывать различные мастер классы. При восстребованности мы готовы организовать работу по проведение коррекционной и реабилитационной работы для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограничениями жизнедеятельности. Это, прежде всего, проведение групповых занятий с психологом. Направленность работ:

- повышение свойств внимания: концентрации, объема, распределения;

- развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения, сравнения;

- развитие восприятия: объем, цвет, форма, величина;

- расширение объема запоминания;

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем;

- снятие эмоционального зажима;

- обучение применению в жизни полученных знаний;

- развитие диафрагмального дыхания, длительного речевого выдоха;

- развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи;

- формирование правильного речевого уклада артикуляции.

В переспективе мы планируем открыть соляную комнату (комнату галотерапии) польза галотерапии доказана, но она является немедикаментозным методом лечения (для открытия соляной комнаты не нужно получение медицинской лицензии. Данная комната может быть открыта при строгом соблюдении всех ограничений, требований и пожеланий.

Клуб будет открыт с девяти утра до девяти часов вечера. Занятия будут построены таким образом, чтобы детей можно было оставить у нас с самого утра на несколько часов. Они в течение определённого времени будут перемещаться с занятия на занятие в рамках своей возрастной группы под присмотром нашей няни. В утренние часы преимущественно будут проходить развивающие занятия для малышей и их мам, а также для дошкольников. После обеда занятия для тех, кто ходит в школу.

Основными задачами Семейного клуба «Сфера» являются:

- оптимизация воспитания и развития детей в условиях семьи;

- оказание всесторонней психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, посещающих и не посещающих детские сады в обеспечении их всестороннего гармоничного развития;

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников и детей, не посещающих детские сады с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей;

- создание условий для реализации собственных идей, способствующих проявлению творческих способностей, условий для полноценного общения (обмена мнениями, опытом семейного воспитания).

А. Цели и задачи проекта:

• Создание Семейного клуба, как центра развития всей семьи, целями деятельности, которого будут являться оказание качественных и профессиональных услуг в сфере воспитания нашего будущего поколения.

• обоснование экономической эффективности создания Семейного клуба;

• разработка поэтапного плана создания и развития Семейного клуба.

К основным задачам, которые решались при помощи бизнес-плана, относятся:

- определение емкости рынка и перспектив развития семейного клуба

- оценка возможных затрат по реализации услуг

- соизмерение затрат с возможными ценами для прогнозирования прибыли

- определение целесообразности развития данного Семейного клуба в сложившихся экономических условиях

- определение перспективных возможностей Семейного клуба «Сфера» и формирование реальной программы проведения идеи в жизнь.

Б. Изучение рынка услуг:

• Исследовать рынок необходимо с позиции Клиентов – Семей с детьми.

Изучение рынка услуг данного типа показало:

в период с 2006-2014 гг. ежегодно увеличивалось количество новорожденных в РФ и в том числе в г. Москве;

за 2014 г. в г. Москве было зарегистрировано более 137000 новорожденных детей.

По данным Федеральной службы государственной статистики в соответствии со средним вариантом прогноза, число лиц моложе трудоспособного возраста в РФ до 2020 г. будет неуклонно расти.

Современные родители все чаще пользуются услугами детских развивающих центров. По опросам, проведенным в крупных городах среди родителей детей от 8 месяцев до 7-8 лет, больше половины мам уже водят или собираются водить своих чад на развивающие занятия. При этом если ранее посещение коммерческих центров обходилось недешево, то сейчас такое дошкольное развитие доступно даже людям со средним уровнем дохода.

Несмотря на высокую конкуренцию, бизнес в этой сфере остается привлекательным и прибыльным, так как количество детей с каждым годом возрастает, а хороших детских учреждений все так же не хватает.

• Основные потребители услуг Семейного клуба «Сфера»:

Жители ЮВАО города Москвы, где будет расположен наш Семейный клуб «Сфера».

В ЮВАО г.Москвы конкуренция очень высока: более 40 государственных детсада, более 15 частных, как минимум 19 частных развивающих центров и дома культуры в придачу. Но сильная конкуренция только заводит! Есть стимул работать каждый день и отдавать все время любимому делу.

Мы понимаем , что создаём свой бизнес в кризис, поэтому нам нужно будет биться за каждого клиента, для этого необходимо быть лучшими.

Представленный проект имеет все шансы стать перспективным и получить дальнейшее развитие, так как спрос в этой области даже в кризис превышает предложение.

Наиболее привлекательными сегментами рынка являются возрастные группы 3-12 лет, с доходами семей от 30-60 тыс. руб.

Для выявления рыночных факторов и факторов, влияющих на бизнес, использовался метод экспертных оценок. Методика портфельного анализа «General Electric» показала, что избирательное расширение деятельности детского клуба «Сфера» и инвестиции в привлекательные сегменты приведут к увеличению доходности. Чувствительность рынка к внешним и внутренним факторам вполне выносима, окупаемость будет достигнута через 3,5 года. Были выбраны 2 стратегии проникновения на рынок: стратегия «Челленджера», а затем стратегия «Нишора». «Плавающая цена» с системой скидок, разнообразие предоставляемых услуг а также высокий профессионализм в оказании услуг будут способствовать сохранению постоянных клиентов - посещающих Семейный клуб «Сфера». Основными источниками финансирования будут ежемесячные взносы родителей.

Общее описание предприятия.

Полное название организации (ИП)	Общество с ограниченной ответственностью «Семейный клуб «Сфера»»
Сокращенное название организации (ИП)	ООО СК «Сфера»
Юридический адрес
Фактический адрес
Адрес сайта организации (ИП) в сети
ОГРН/ОГРНИП(13 цифр)
ИНН (10/12 цифр)
КПП (9 цифр)	77
Реквизиты основного расчетного счета
Р/c(20 цифр)
Наименование банка
К/c(20 цифр)
БИК(9 цифр)
ОКПО(8 цифр)
ОКАТО(11 цифр)
ОКВЭД(**.*)	85.32 ; 93.29
ФИО Генерального директора
ФИО Главного бухгалтера
ФИО контактного лица
Контактный телефон

Основными принципами работы Семейного клуба «Сфера» являются: принцип открытости, добровольности, развивающего диалога, индивидуального подхода, системности, активности, преемственности.

Специалисты, организующие деятельность Клуба, ведут планирование и учет его деятельности, исходя из индивидуальных и групповых запросов родителей воспитанников.

Занять лидирующее положение в области развития семьи, мы планируем оказанием высокого качества востребованных услуг и демократичных (доступных) ценах на услуги.

Главная сложность – найти сотрудников, которые были бы замотивированы на профессиональный рост и самореализацию. Поиск помещения, его оформление, привлечение клиентов – все это тоже непросто, но в бизнесе услуг люди идут главным образом на профессионалов. Главное что бы в нашем Семейном клубе работала команда суперпрофессионалов: чутких, проактивных, постоянно развивающихся педагогов.

Считаем, что в долгосрочной перспективе именно это обеспечит прибыль и возможность приобретения нового дополнительного оборудования и расширения услуг.

В течение года могут быть сезонные колебания пребывания детей в семейном клубе. Это связано с занятостью учащихся (в конце четверти), с увеличением количества простудных заболеваний в зимний период, каникулами. Для получения прибыли постоянно будем добиваться максимального уровня занятости детей в семейном клубе «Сфера».

В каникулярное время по договоренности с детьми и родителями будут составляться планы поездок, походов и экскурсий.

Критерии выбора помещения для Семейного клуба «Сфера».

Планируемое местоположение – г. Москва ЮВАО;

на территории вблизи спальных районов

наличие удобного подъезда к территории

наличие отдельного входа в помещение.

общая площадь арендуемого помещения должна составить от 100 - 250 кв.м.;

Главные критерии выбора помещения: удобство расположения (в крупном спальном районе, в месте с высокой проходимостью), минимальная необходимость проведения ремонтных работ (хотя без этого, скорее всего, все же не обойтись), наличие отдельного санузла и места, где родители будут ожидать окончания занятий, размер арендной платы.

Для нашего простого семейного клуба с невысокой стоимостью занятий подойдет даже первый этаж многоэтажного здания в спальном районе ЮВАО.

Законодательная система РФ не знает такого феномена как частные семейные клубы или частные развивающие центры для детей. Таким образом, мы отданы на произвол чиновников, которые часто пытаются навязать нормы детских садов для семейных клубов. Поэтому мы будем готовы, что нас спросят, почему вы не соблюдаете нормы САНПИН 2.4.1.1249-03, которые прописаны для дошкольных образовательных учреждений (ДОУ).

Поэтому при поиске помещения нам необходимо учитывать нормы СЭС и органов Пожарного надзора. Например, детский центр не может располагаться в подвальном, полуподвальном или цокольном этаже. Помещения должны хорошо проветриваться.

Мы планируем арендовать помещение, площадью не менее 100 кв. метров что бы сделать одну большую комнату для детских игровых и танцевальных занятий, одну поменьше для занятий с родителями. И маленькую комнатку для прочих (в т.ч. индивидуальных) занятий.

Финансовые показатели проекта:

Статьи дохода:

реализация абонементов на посещение центра детского эстетического развития (ритмика, пение, рисование);

реализация абонементов на посещение кружка английского языка;

реализация абонементов на посещение музыкального кружка;

реализация абонемента на посещение фитнесс программ для взрослых (аэробика, фитбол)

реализация абонемента на посещение фитнес программ для детей (фитбол)

реализация абонементов на посещение логопеда.

Реализация абонемента на посещение кружка современного танца.

Реализация услуг по проведению праздников

Реализация услуг посещения педагога- психолога

Реализация услуг «Соляная пещера».

Цена и ценовая политика:

Приблизительный уровень цены на услугу формируется исходя из следующих параметров:

1. Помесячная плата – абонемент, либо почасовая оплата за занятие.

2. Стоимость необходимого оборудования

3. Расчет оплаты труда сотрудников детского клуба..

4. Размер Арендной платы + коммунальные платежи.

5. Организационные расходы

6. Накладные расходы (постоянно нужно будет покупать: туалетную бумагу, салфетки для рук и влажные для деток, носовые платочки бумажные, канцелярию для детского творчества (очень много идет бумаги, красок, карандашей), материалы для мастер-классов по рукоделию для мам.)

7. Налоги (применяется упрощенная система налогообложения УСН).

Количество детей, которое сможет принять центр будет в значительной степени зависеть от размера общей площади арендуемого помещения

Мы планируем что это будет в среднем – 180 чел/мес.;

график работы: 6-ти дневная рабочая неделя, с 09.00 до 21.00.

средняя стоимость месячного посещения центра 3000 руб./чел.

Занятия будут длиться от 1 до 1,5 ч в зависимости от возраста ребенка, но стоимость одинаковая.

Как правило, аналогичные центры предлагают два варианта оплаты посещений – разового по более высоким ценам и по абонементу на месяц. В последнем случае стоимость занятия получается процентов на 15-20 ниже

Мы планируем, что одно занятие будет стоить 400-450 рублей, если разовое посещение, 350 – 400 рублей, если родители покупают абонемент на месяц. Пропущенные абонементные занятия при предъявлении справки о болезни или предупреждении заранее о пропуске можно будет только отработать с другой группой. Группа кратковременного пребывания детей (родители оставляют малышей на 2 - 4часа) стоит 200 рублей в час.

В связи с инфляционными процессами возможно применение так называемой «плавающей цены», то есть изменение размера помесячной платы за обучение.

Зарплата персонала будет рассчитываться по-разному, в зависимости от «звездности» по личной договоренности. Педагоги, которые ведут развивающие занятия с детьми, будут получать сумму в зависимости от отработанных часов и количества человек в группе. Специалисты, которые проводят курсы для мам – дизайн, мастерские по рукоделию, фитнес-тренеры получают 50% от стоимости курса или чуть меньше.

Для увеличения прибыльности предлагается:

1. Ежегодное незначительное увеличение цены на услуги.

2. Улучшение структуры услуг (Например: экскурсионные поездки по городам России во время каникул, походы, поездки на региональные и международные конкурсы и фестивали).

3. Привлечение высококвалифицированных кадров. Предоставление им максимальной возможности для самореализации. Мы планируем привлечь к работе в клубе педагогов с собственными методиками, уникальным опытом и огоньком в глазах.

4. Увеличение объема услуг (видов и форм)

.

Ядро «Услуга» - 70% - рассматривается нами как товар, который имеет видимую часть (это результаты физическое развития детей и взрослых, приобретённые навыки и умения, результаты конкурсов и соревнований).

Причем это будут расширенные услуги с приданием дополнительных свойств для привлечения внимания потребителя. Выгоды, которые найдет потребитель, приобретая услуги детского клуба «Сфера»:

1. Экономится время родителей и детей за счет шаговой доступности и многопрофильности Семейного клуба «Сфера».

2. Дети получают знания из различных областей, которые помогут им адаптироваться к различным условиям жизни.

3. Формируется здоровый образ жизни.

4. Эмоции, которые украшают жизнь ребенка и родителей как результат эстетического восприятия окружающего мира и развития качеств личности необходимых для общения с различными людьми.

Сервис и имидж и т.д – 30%

Маркетинговый план

В условиях рыночных отношений использование маркетинга является объективно необходимым, так как он указывает предприятиям и организациям наиболее правильные пути повышения эффективности их деятельности, ориентируемой на потребителя реализуемых услуг.

Управление маркетингом является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи. Для данного проекта, это немаловажно. Главной целью проектируемой фирмы (семейного клуба) является проникновение на рынок и последующее существование в нем. Основными услугами семейного клуба, безусловно, считаются услуги по развитию и воспитанию детей и подростков, вокруг них и строится дальнейший спектр услуг. Поэтому в товарной политике главный упор делается на подбор квалифицированных кадров и разнообразие востребованных услуг семейного клуба. Это одно из конкурентных преимуществ фирмы.

Так как спрос на данные услуги является постоянным с небольшим сезонным влиянием (в летнее время он понижается), то необходимо создать преимущества перед другими конкурентами, уже существующими долгое время.

Для организации семейного клуба необходимо применить несколько стратегий:

стратегия сегментирования, которая позволит выяснить, сколько сегментов рынка необходимо охватить при реализации услуг. Принятие того или иного решения зависит от экономического значения отдельных сегментов и поведения конкурентов;

стратегия развития и продвижения услуг, которая предполагает решение задач роста за счет производства новых услуг, которые будут реализовываться на уже освоенном рынке;

стратегия инноваций, которая предполагает создание новых услуг.

Относительно конкурентов семейный клуб занимает устойчивое положение на рынке. Создаваемой фирме необходимо провести ряд мероприятий по улучшению качества услуг и завоеванию симпатий клиентов. Вежливое обращение с клиентами, широкий ассортимент предлагаемых услуг, высококачественность услуг – все это, несомненно, завоюет симпатии клиентов.

Так, с помощью сегментирования лучше удовлетворяются потребности потребителей. Знание реакции клиента на предлагаемые услуги позволяет более эффективно распределять средства, выделенные на маркетинг в соответствии с ситуацией на рынке. При реализации стратегии инновации можно привлечь дополнительных клиентов за счет создания новых услуг. Однако их внедрение сопряжено с определенным риском. Снизить возможность появления такого риска можно за счет долгосрочного планирования в области появления новой информации при постоянном контакте с потребителями.

Проводить новую политику следует с учетом того, чтобы цена на услуги не превысила уровень цен, обеспечивающих эти услуги на конкурентоспособном уровне. Принятые решения в области ценообразования имеют важное значение при маркетинговой стратегии фирмы.

Продвижение услуг на рынок предполагает совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах предлагаемых услуг до потенциальных клиентов и их стимулирование. Методы продвижения услуг на рынок включают: рекламную деятельность, стимулирование сбыта, связи с общественностью, персональные услуги. В зависимости от цели, которую преследует реклама, можно использовать одно из возможных направлений, связанных с формированием у клиента положительного образа услуг, определением образа организации, стимулированием потребления и стремлением привлечь клиента.

Необходимо отметить, что реклама очень тесно связана с процессом установления имиджа детского клуба. Целями проведения рекламы являются информирование потенциальных клиентов об открытии нового воспитательного учреждения, формирование у них положительного мнения о семейном клубе, а также привлечение большого числа клиентов. Рекламный бюджет за первое время работы составит около 60 000 рублей. Эти средства планируется потратить на создание и размещение рекламных буклетов в местах большого скопления родителей с детьми, на объявления в газетах и СМИ, на изготовление вывесок.

Формирование спроса заключается в том, чтобы сообщить потенциальному клиенту о существовании определенных видов услуг, которые удовлетворяли бы их потребности на сегодняшний день.

Реклама Семейного клуба «Сфера»

Услуги нашего Семейного клуба, особенно первое время надо будет активно рекламировать. Наша целевая аудитория, в первую очередь, - мамы детей дошкольного возраста. Именно они, как правило, выбирают клубы для своих детей. Безусловно, лучшей рекламой будет наша благоприятная репутация, благодаря которой родители будут сами рекомендовать наш клуб своим друзьям и знакомым. Однако репутацию еще нужно будет завоевать. Для привлечения же клиентов на первом этапе работы мы планируем использовать стандартные методы рекламы: расклейку объявлений, распространение листовок, рекламу в интернете на форумах и сайтах, посвященных теме воспитания детей, социальных сетях, раздаче флаеров у метро и личным приглашениям людей на бесплатные занятия в близлежащих парках.

Мы планируем возможность бесплатного посещения (или с существенной скидкой) первого пробного занятия, на котором мама и малыш могут определиться, подходит ли им наш Семейный клуб или нет.

Производственный план

Будут оборудованы места:

для развивающих занятий и танцевальный класс ( канцелярия, методические пособия, детская мебель и оборудование); плюс рабочее место с музыкальным инструментом, оборудование для физических занятий ;

для хранения верхней и сменной одежды (вешалки, детские диванчики),

для санитарно-гигиенических процедур ( унитазы, раковина, хозяйственные принадлежности).

Кроме того, будут оборудованы рабочие места – место (стойка) администратора :

Целью создания данной фирмы, как коммерческой организации является, в первую очередь, получение прибыли путем оказания услуг воспитания и развития детей дошкольного и школьного возраста, а также их родителей.

В последующие очереди планируется:

• с помощью рекламы, добиться известности и популярности организации, став семейным клубом высшего уровня развития и обслуживания детей, для воспитания всесторонне развитой и физически крепкой личности ребенка сегодняшнего Нового и трудного времени;

• обеспечить за год большую и стабильную посещаемость детского клуба клиентами;

• завоевать доверие своих клиентов, путем оказания качественных услуг;

• стать устойчивой организацией на рынке данных услуг.

Достижение поставленных задач, станет залогом дальнейшего успешного и прибыльного существования на рынке.

Организационный план

Юридическая сторона вопроса:

наш ОКВЭД — 85.32 (предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, в том числе дневной уход за детьми — детские ясли, сады).

- 93.29(услуги в области развлечений и отдыха прочие.

Мы считаем, что в наших центрах работают няни, которые присматривают за детьми, ну а заодно играют с ними в игры – считают, песенки на английском поют, в разные страны «путешествуют».

Важно помнить: в законе об образовании написано, что образование – это целенаправленный процесс обучения и воспитания. То есть, если ваш процесс не целенаправленный, то это уже и не образование. Получается также, что помимо ухода и присмотра можно осуществлять воспитание, но без обучения.

Согласно новому Федеральному Закону «Об образовании», ООО и ИП имеют право официально вести образовательную деятельность с привлечением других педагогических работников, но для этого необходимо получить соответствующую лицензию.

Данный проект связан со сферой оказания услуг. Потребителями в основном будут семьи со среднем и высоким достатками. На стадии становления, фирма предполагает регистрацию в качестве ООО. Зарегистрированное учреждения подлежит обязательной постановке на учет в налоговых органах (с присвоением ИНН - идентификационного номера налогоплательщика).

Оценим затраты на эти процедуры:

1. плата собственно за открытие ООО – 15000руб.

2. оплата услуг для получения сопутствующих заключений СЭС (чтобы его получить необходимо иметь отремонтированное помещение и полностью сформированную материально техническую базу детского клуба и выполнить ряд исследований по назначению СЭС по непредсказуемому никем списку из серии: замеры освещенности, замеры радиации, анализ воды из кранов детского клуба и т.п. что обойдется в районе 15000 руб.);

заключение Противопожарной службы (выдается бесплатно, но при условии всех выполненных противопожарных требований включая: пожарную сигнализацию; договор на обслуживание пожарной сигнализации - 1500 руб. в месяц, оснащение его огнетушителями - 5000 руб.).

Итого: около 36 500 руб.

Помощь в правильном и грамотном оформлении всей необходимой документации будет оказана юридической конторой.

Трудовые ресурсы организации являются главными ресурсами каждой фирмы, от качества подбора и эффективности использования которых во многом зависят результаты деятельности организации. На уровне отдельной организации вместо термина «трудовые ресурсы» часто используется термин «персонал». Под персоналом организации принято понимать основной (штатный) состав работников фирмы.

Услуги будут оказываться квалифицированными специалистами своего дела, имеющими достаточный опыт работы в данной сфере. Трудовой состав будет малочислен, в связи с их многопрофильностью, это обеспечит спокойную и доброжелательную психологическую обстановку коллектива, что благоприятно для детей.

Для реализации данного проекта предлагается следующая организационная структура -

Виды персонала:

генеральный директор;

главный бухгалтер;

управляющий- администратор;

воспитатель- педагог;

учитель английского языка ИП;

учитель музыки ИП;

учитель дошкольного образования ИП;

учитель танца

фитнес-тренер

логопед;

педагог-психолог

врач физиотерапевт

уборщица.

Руководителем данного детского клуба является директор, он же и главный бухгалтер. Специалистами – являются педагоги детского клуба. К обслуживающему персоналу можно отнести: администратора, уборщицу.

Далее рассмотрим должностную инструкцию каждого из них: