Анализ использования рабочего времени и производительности труда

Показатели

План на отчетный год (по численности – лимит)

Фактически

Отклонения фактических данных

за отчетный 2015 г.

за предыдущий 2014 г.

от плана

от предыдущего года

абс.

сумма

%

абс.

сумма

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1 вариант

1. Выпуск продукции, тыс.руб.

13 736

14 389

12 344

2. Среднегодовая численность работников ППП,

в т.ч. рабочих, чел.

985

775

985

782

984

786

3. Отработано человеко-дней работниками ППП, тыс.

174,1

174,4

172,2

4. Отработано человеко-часов, тыс. чел.-ч.

1 418,9

1417,1

1416,6

5. Среднее число дней, проработанных каждым работником, дни (п.3 : п.2)

6. Дневная выработка работника, руб. (п.1: п.3)

7. Часовая выработка работника ППП, руб. (п.1:п.4)

8. Продолжительность рабочего дня, ч. (п.4 : п.3)

9. Отработано одним работником за год, ч.,

в т.ч. рабочим (п.4 : п.2)

10. Удельный вес рабочих в общей численности ППП

11. Удельная трудоемкость на 1 руб., ч. (п.4 : п.1)

2 вариант

1. Выпуск продукции, тыс.руб.

73549

75630

70557

2. Среднегодовая численность работников ППП,

в т.ч. рабочих, чел.

650

347

648

350

699

365

3. Отработано человеко-дней работниками ППП, тыс.

127,15

130,24

125,17

4. Отработано человеко-часов, тыс.чел.-ч.

968,23

1041,89

977,32

5. Среднее число дней, проработанных каждым работником, дни (п.3 : п.2)

6. Дневная выработка работника, руб. (п.1: п.3)

7. Часовая выработка работника ППП, руб. (п.1:п.4)

8. Продолжительность рабочего дня, ч. (п.4 : п.3)

9. Отработано одним работником за год, ч.,

в т.ч. рабочим (п.4 : п.2)

10. Удельный вес рабочих в общей численности ППП

11. Удельная трудоемкость на 1 руб., ч. (п.4 : п.1)

Показатели

План на 2015 г.

Фактически

Отклонение фактических данных

2015 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г.

от плана

от 2014 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

1 вар.

2 вар.

2 вар.

сумма

%

сумма

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Фонд заработной платы, тыс. руб.

1 804

31370

1 838

1 717

30851

25816

в т. ч.: ППП

1 750

31264

1 786

1 662

30767

25709

из ППП: рабочих

1 458

16775

1 529

1 406

16130

11945

ИТР

236

13784

203

201

13936

12682

служащих

55

705

52

53

701

1082

2. Фонд заработной платы непромышленного персонала, тыс. руб.

54

106

52

55

84

107

3. Средняя заработная плата, руб.:

одного работника ППП

одного рабочего

одного ИТР

одного служащего

одного работника непромышленного персонала

4. Выпуск продукции, тыс. руб.

13 736

73549

14 389

12 344

75630

70557

5. Расход заработной платы на 1 руб. продукции, руб.