Выписка счетов-фактур на аванс, при получении предварительной оплаты от покупателя. Обработка "Регистрация счетов-фактур на аванс"

Если в организацию поступили предоплаты от покупателей, необходимо оформить документы "Счет-фактура выданный" на аванс, и один экземпляр отдать покупателю. Формируются авансовые счета-фактуры автоматически при помощи обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс" (меню "Панель разделов/'Банк и касса/Панель навигации/Регистрация счетов-фактур/Счета фактуры на аванс").

Обработка "Регистрация счетов-фактур на аванс" имеет табличную часть. Информацию о том, какие суммы предположительно являются авансом можно получить автоматически, нажав кнопку "Заполнить" в форме обработки.

Для заполнения табличной части обработки используются данные счетов учета авансов полученных (62.02 "Расчеты по авансам полученным", 62.22 "Расчеты по авансам, полученным (в валюте)", 62.32 "Расчеты по авансам, полученным (в у.е.)").

Заполненные строки можно менять. Например, можно менять ставки НДС, корректировать суммы и даты выписки счетов-фактур.

Если дата регистрации счета-фактуры на аванс позже той даты, когда счет- фактура должен быть зарегистрирован согласно учетной политике или договору с покупателем, то строка по авансу выделяется красным цветом. В этом случае необходимо изменить дату регистрации счета-фактуры вручную.

После автоматического заполнения табличную часть обработки можно скорректировать. После сверки табличной части следует нажать кнопку "Выполнить".

Регистрация счетов-фактур выполняется за один день или за период. Порядок регистрации счетов-фактур на аванс задается в регистре сведений "Учетная политика".

Важно!

Поступление аванса и исполнение обязательства по договору (отгрузка товаров, оказание услуг) могут произойти в течение одного дня. В этом случае счет-фактура на аванс не регистрируется независимо от порядка регистрации счетов-фактур на авансы, принятого в организации.

УПРАЖНЕНИЕ №68

Выполните обработку "Регистрация счетов-фактур на аванс" за 14.01.2015 года. Воспользуйтесь кнопками "Заполнить" и "Выполнить" (рис. 8.4.3.1).

Цель - выписать счета-фактуры на аванс для ООО "Гермес" и для ООО "АГАВА".

меню "ПР/Банк и касса/→ПН/Регистрация счетов-фактур→/Счета-фактуры на аванс")

Заполните табличную часть обработки при помощи кнопки "Заполнить", которая находится над табличной частью обработки.

После заполнения табличной части нажмите кнопку "Выполнить " вверху формы. Счета-фактуры будут зарегистрированы. Производится формирование, и проведение счетов-фактур на аванс по всем строкам табличной части (рис. 8.4.3.2).

Проведенные счета-фактуры на аванс сформируют проводки:

Д76.АВ К 68.02.

Данные документы отразились автоматически в отчете "Книга продаж".

Как выглядят счета-фактуры, созданные программой автоматически? Где найти указанные документы в программе? В какой журнал они попали?

Все созданные счета-фактуры находятся в списке документов "Счет- фактура выданный". Обратиться к ним можно при помощи меню "Панель разделов/Продажи/Панель навигации/Продажи/Счета-фактуры выданные".

Упражнение №69

Заполните регистр "Реквизиты платежей в бюджет" реквизитами для уплаты обязательного пенсионного страхового взноса организации ООО "ИНКОМ ПЛЮС" (табл. 8.6.1).

меню ".ПР/Справочники/→ПН/Банк и касса/→Реквизиты прочих платежей в бюджет"