Приложение б

Элемент

Название элемента

Функция элемента

закупка

Планирование закупки

Составление общего перечня сырья и материалов, для базы

Указание сроков закупки

Выбор поставщика

Исследование рынка поставщиков по данному виду товара

Определение списка возможных поставщиков и оценить их согласно критериям, установленным в организации

Определение условий доставки и платы

Подписание договора

Составление требований договора с выбранным поставщиком,

подписание договора,

доставка поставщиком сырья и материалов, которые закупили;

проведение проверки характеристик закупленных сырья и материалов относительно требований, указанных в договоре

Получение закупленных сырья и материалов

Получение на склад

Условия транспортировки

Входной контроль

Проверка сырья и материалов

Проведение проверки закупленного сырья и материалов

Составление протокола с результатами проверки

Составление общего перечня сырья и материалов, для базы

Выработка технической политики и перспективное планирование работ

Указание сроков закупки

Проведение систематического анализа состояния обеспечения процесса.

Исследование рынка поставщиков по данному виду товара

Разработка, планирование, организация и проведение мероприятий по обеспечению

Определение списка возможных поставщиков и оценить их согласно критериям,

Анализ конструктивных и эксплуатационных недостатков средств измерений и представление обобщенных данных по этому вопросу

установленным в организации

Определение условий доставки и платы

Улучшение технической и информационной базы

Составление договора

Выбор наиболее подходящей и рациональной методик выполнения

Условия доставки

Доставка поставщиком закупленной продукции

Провидение проверки

Внедрение, рассмотрение, и подтверждение ГОСТ, ДСТУ, ISO относящихся к качеству продукции

Проведение проверки характеристик закупленных сырья и материалов

Составление протокола

Критерии аудита

(требования п.4.2.1 ДСТУ ISO 9001:2001)

Свидетельства аудита

Наблюдения

Кто?

Что?

Где?

Почему?

Когда?

Как?

Регистрация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Документация системы управления качеством должна содержать документально оформленную политику и цели в сфере качества

Начальник отдела СУК

назначенный директором организации

Процесс оформления политики и целей в сфере качества

В стандарте организации Украины в руководстве по качеству

Для улучшения работы в сфере качества и информировании сотрудников о целях о политике в сфере качества

При составлении СОУ и руководства по качеству

В соответствии с требованиями стандарта ISO 9001

Протокол, руководство по качеству

Требования выполняются

Документация СУК должна содержать руководство по качеству

Начальник отдела СУК

Разработка руководства по качеству

СОУ

Для улучшения работы в сфере качества и соответствию требованиям ISO 9001

При разработке документации СУК

В соответствии с требованиями стандарта ISO 9001

СОУ, протоколы

Требования выполняются

Документация СУК должна содержать задокументированные методики которые требует этот стандарт

Начальник отдела СУК

Задокументи-рованную методику

СОУ

Для улучшения работы в сфере качества

При разработке документации СУК

В соответствии с требованиями стандарта ISO 9001

Требования выполняются

Документация СУК должна содержать документы, необходимые организации для обеспечения результатов планирования, функционирования процессов

Начальник отдела СУК

Разработка и актуализация РК, описание взаимодействия процессов СУК

СОУ

Для взаимодействия процессов СУК в организации

При разработке документации СУК

В соответствии с требованиями стандарта ISO 9001

В стандарте организации Украины

Не выполняется

Документация СУК должна содержать протоколы, которые требует стандарт

Начальник отдела СУК

Разработка задокументи-рованной методики для определения управленческих действий относительно обеспечения идентификации, сохранности, защиты, доступа, и изъятия протоколов

СОУ

Для предоставления доказательств соответствия требованиями результативности СУК

В соответствии с требованиями стандарта ISO 9001

В руководстве по качеству, в журнале регистрации протоколов

Не выполняется