Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Херсонский государственный университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

МВ-заочники-16-17.doc

Скачиваний:

Добавлен:

01.07.2025

Размер:

953.34 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 67 / 117 8 9 10 11 > Следующая >>>

Видатковий касовий ордер

від "25" липня 2015 р.

Номер документа	Дата складання		Кореспондуючий рахунок, субрахунок	Код аналітичного рахунку	Сума	Код цільового призначення
1	2	3	4	5	6	7	8
4	25.07.2015		?	?	2500,00

Видати _Васильєву Віктору Володимировичу__________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Підстава: відрядження __________________________________________________________________________

Сума Дві тисячі п’ятсот грн. 00 коп.

(словами)

Додаток: наказ № 5 від 24.07.2015__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Керівник ____________________________________ Головний бухгалтер _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав: Дві тисячі п’ятсот грн. 00 коп.

(словами)

«25» липня 2015 р. Підпис одержувача ____________

За паспортом МО № 530397, виданий 14.07.98 Дніпровським РВ УМВС в м. Херсоні________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача

Видав касир __________________________________

Додаток 2

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-1

04601469

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

_____ ПАТ «Факел» ________________________

(найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № 5

від “26” липня 2015 р.

___ ПАТ «Факел»______________

(найменування підприємства (установи, організації))

Квитанція

до прибуткового касового ордера № 5

від “26” липня 2015 р.

Прийнято від Крохіна Д.І

Підстава: невикористаний аванс ________________________

____________________________

Сума Дев’яносто шість грн. 00 коп.

(словами)

___________________ грн. _____ коп.

М.П.

Головний

бухгалтер ___________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Касир ______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Кореспондую-чий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума цифрами

Код цільового призначення

96,00

Прийнято від Крохіна Д.І. невикористаний аванс

________________________________________________________________

Підстава: ________________________________________________________

_________________________________________________________________

Сума Дев’яносто шість грн. 00 коп.

(словами)

Додатки: _________________________________________________________

Головний бухгалтер ________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир ____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 2

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-1

04601469

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

_____ ПАТ «Факел» ________________________

(найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № 6

від “30” липня 2015 р.

___ ПАТ «Факел»______________

(найменування підприємства (установи, організації))

Квитанція

до прибуткового касового ордера № 6

від “30” липня 2015 р.

Прийнято від Васильєва В.В.

Підстава: невикористаний аванс ________________________

____________________________

Сума грн. 00 коп.

(словами)

___________________ грн. _____ коп.

М.П.

Головний

бухгалтер ___________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Касир ______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Кореспондую-чий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума цифрами

Код цільового призначення

Прийнято від Васильєва В.В. невикористаний аванс

________________________________________________________________

Підстава: ________________________________________________________

_________________________________________________________________

Сума грн. 00 коп.

(словами)

Додатки: _________________________________________________________

Головний бухгалтер ________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир ____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 2

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-1

04601469

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

_____ ПАТ «Факел» ________________________

(найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № 7

від “14” серпня 2015 р.

___ ПАТ «Факел»______________

(найменування підприємства (установи, організації))

Квитанція

до прибуткового касового ордера № 7

від “14” серпня 2015 р.

Прийнято від за чеком АА00125611

Підстава: __________________________________

__________________________________

Сума Чотириста грн. 00 коп.

(словами)

___________________ грн. _____ коп.

М.П.

Головний

бухгалтер ___________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Касир ______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Кореспондую-чий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума цифрами

Код цільового призначення

400,00

Прийнято від за чеком АА00125611

________________________________________________________________

Підстава: ________________________________________________________

_________________________________________________________________

Сума Чотириста грн. 00 коп.

(словами)

Додатки: _________________________________________________________

Головний бухгалтер ________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир ____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

1. Виписка з рахунку (у скороченому виді) (в грн.)

за період з

02.07.2015 р. по 30.09.2015 р.

Сформована

30.09.2015 15:06:00

Банк

№ рахунку Валюта

АКБ «Хрещатик» Код банку 300670

26008198000922 ПрАТ «Факел»

980 / UAH Дата 2.07.2015/30.09.2015

Дата	№ пл. док-та	Дебет	Кредит	Короткий зміст господарської операції
Дата	№ пл. док-та	Дебет	Кредит	Короткий зміст господарської операції
1	2	3	4	5
			0	Вхідний залишок
02.07. 2015	35		600000	Внесок до статутного капіталу від ПрАТ «Донецький металургійний завод» згідно установчого договору
	123		450000	Внесок до статутного капіталу від ПрАТ «Жашківський маслозавод» згідно установчого договору
	1		120000	За заявою на внесок готівки
Оборот		-	1170000
			1170000	Вихідний (вхідний) залишок
03.07. 2015	2		50000	За заявою на внесок готівки
Оборот			50000
			1220000	Вихідний (вхідний) залишок
04.07. 2015	1	24 000		ТОВ «Азер» за станок свердлильний СДС-1 згідно рахунка № 345/21 від 02.07.2015, в т.ч. ПДВ 4000,00 грн.
Оборот		24 000	-
			?	Вихідний (вхідний) залишок
15.07. 2015	2	7 200		ТОВ «Азер» за інструменти згідно рахунка № 231/37 від 12.07.2015, в т.ч. ПДВ 1 200,00 грн.
	3	55320		ТОВ «Івент» за матеріали згідно рахунка № 31 від 11.07.2015, в т.ч. ПДВ – 9220,00 грн.
	4	10800		ТОВ «Леокон» за одержані комп’ютер і програму «1С Бухгалтерія 8» згідно накладної № 38 від 05.07.2015р, в т.ч. ПДВ - 1800 грн.
Оборот		?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
17.07. 2015	5	32400		ПрАТ «Процес» за обладнання згідно рахунка № 152 від 15.07.2015, в т.ч. ПДВ – 5400,00 грн.
Оборот		?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
23.07. 2015	45		144600	Від ТОВ «Мікс» за меблі згідно рахунка № 1 від 19.07.2015, в т.ч. ПДВ – 24100,00 грн.
23.07. 2015	6	36000		ПрАТ «Інтеграл» згідно договору № 12-С від 02.07.2015р. за оренду приміщення, в т.ч. ПДВ – 6000,00 грн.
Оборот		?	?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
25.07. 2015	АА00125610	5500		За чеком АА00125610
Оборот		?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
31.07. 2015	7	?		Заробітна плата за липень 2015р. згідно платіжної відомості №1 від 30.07.2015р.на карткові рахунки працівників
	8	?		ПДФО
	9	?		ЄСВ
		?		Військовий збір
Оборот		?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
09.08. 2015	10	2400		ПрАТ «Процес» за встановлення обладнання згідно акту виконаних робіт № 15 від 06.08.2015, в т.ч. ПДВ – 400,00 грн.
	624	60		За касово-банківське обслуговування у липні
	В12659		102	Відсотки банку за збереження коштів на поточному рахунку за липень
Оборот		?	?
			?	Вихідний (вхідний) залишок)
14.08. 2015	11	1800		НПО «Атлант» за встановлення пилорами згідно акту виконаних робіт від 12.08.2014, в т.ч. ПДВ – 300,00 грн.
	АА00125611	400		За чеком АА00125611
	12	2760		ТОВ «Івент» за матеріали згідно рахунка № 69 від 13.08.2015, в т.ч. ПДВ – 460,00 грн.
Оборот		?
			?	Вихідний (вхідний) залишок)
30.08. 2015	13	?		Заробітна плата за серпень 2015р. згідно платіжної відомості №2 від 30.08.2015р.на карткові рахунки працівників
	14	?		ПДФО
	15	?		ЄСВ
	16	?		Військовий збір
	17			ПДВ за липень
Оборот		?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
2.09. 2015	18	200		Згідно довідки, виданої нотаріусом Олексишин З.М. за засвідчення копій статутних документів
	19	6000		ТОВ «Колібрі» за ремонт автомобіля згідно акту виконаних робіт № 26 від 14.08.2015, в т.ч. ПДВ – 1000,00 грн.
	20	600		ПП «Прінт-офіс» за візитні картки згідно накладної № 99 від 02.09.2015р., в т.ч. ПДВ 100,00 грн.
	241		164400	ТОВ «Осінка» за продукцію згідно рахунка № 3 від 26.08.15, в т.ч. ПДВ- 27400 грн.
	789	120		За касово-банківське обслуговування у серпні
	В12660		95	Відсотки банку за збереження коштів на поточному рахунку за серпень
Оборот		?	?
			?	Вихідний (вхідний залишок)
03.09. 2015	159		137400	ТОВ «Калинка» за продукцію згідно рахунка № 4 від 29.08.15, в т.ч. ПДВ- 22900 грн.
Оборот			?
			?	Вихідний (вхідний залишок)
30.09. 2015	21	?		Заробітна плата за вересень 2015р. згідно платіжної відомості №3 від 30.09.2015р. на карткові рахунки працівників
	22	?		ПДФО
	23	?		ЄСВ
	24	?		Військовий збір
	25			ПДВ за серпень
Оборот		?
			?	Вихідний (вхідний залишок)

Постачальник ТОВ «Леокон»

Адреса м. Миколаїв, вул. Морська, 26/4

Р/Рахунок 26000300010180

в АБ «Форум» м. Миколаїв

МФО 322948

ЄДРПОУ 02351492

Тел./ф. 54-78-98

НАКЛАДНА

№

від «05» липня 2015 р.

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Підстава рахунок № 57 від 3.07.2015

^{N
договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. довіреність № 1 від 5.07.2015

^{ініціали,
прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Комп’ютер	Од.	1	5500,00	5500,00
2	Програмний продукт «1С Бухгалтерія-8»	Од.	1	3500,00	3500,00


Всього з ПДВ (прописом) Десять тисяч вісімсот грн. 00 коп.			Разом		9000,00
			ПДВ 20%		1800,00
			Всього з ПДВ		10800,00

Постачальник ПП «Прінт-офіс»

Адреса м. Фастів, вул. Польова, 2

Р/Рахунок 26000765400000

в АКБ «Ікс-банк» м. Фастів

МФО 300152

ЄДРПОУ 35135122

Тел./ф. 14-78-98

НАКЛАДНА

№

від «02» вересня 2015 р.

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Підстава _________________________

^{N
договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. _________________________

^{ініціали,
прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Візитні картки	комплект	2	250,00	500,00



Всього з ПДВ (прописом) Шістсот грн. 00 коп.			Разом		500,00
			ПДВ 20%		100,00
			Всього з ПДВ		600,00

Постачальник ТОВ «Азер»

Адреса м. Одеса, вул. Петеля, 23

Р/Рахунок 26000300010240

в АБ «Приватбанк» м. Одеса

МФО 322948

ЄДРПОУ 04558993

Тел./ф. 35-74-27

НАКЛАДНА

№

від «29» липня 2015 р.

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Підстава договір № 2 від 3.07.2015

^{N
договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. довіреність № 2 від 5.07.2015

^{ініціали,
прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Станок свердлильний СДС-1	Од.	1	20 000,00	20 000,00



Всього з ПДВ (прописом) Двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.			Разом		20 000,00
			ПДВ 20%		4 000,00
			Всього з ПДВ		24 000,00

Постачальник ТОВ «Азер»

Адреса м. Одеса, вул. Петеля, 23

Р/Рахунок 26000300010240

в АБ «Приватбанк» м. Одеса

МФО 322948

ЄДРПОУ 04558993

Тел./ф. 35-74-27

НАКЛАДНА

№

від «29» липня 2015 р.

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Підстава договір № 2 від 3.07.2015

^{N
договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. довіреність № 2 від 5.07.2015

^{ініціали,
прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Електродриль «ЭДЗ-15»	Од.	2	1000,00	2 000,00
2	Відкрутка електромеханічні «ЕОМ-2»	Од.	4	650,00	2 600,00
3	Комплект сверл КС-101	комплект	10	140,00	1 400,00

Всього з ПДВ (прописом) Сім тисяч двісті грн. 00 коп.			Разом		6 000,00
			ПДВ 20%		1 200,00
			Всього з ПДВ		7 200,00

Постачальник ПрАТ «Донецький металургійний завод»

Адреса 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122

Р/Рахунок 26008198000922

в АБ «Кредитпромбанк» м. Донецьк

МФО 335593

ЄДРПОУ 00191164

Тел./ф. 256-94-31

НАКЛАДНА

№

457

від «01» липня 2015 р.

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Підстава засновницький договір

^{N
договору, наряду тощо}

Через кого ___________________________ _______________

^{ініціали,
прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Станок універсальний деревообробний СДУ11	Од.	1	50 000,00	50 000,00



Всього з ПДВ (прописом) П’ятдесят тисяч грн. 00 коп.			Разом		50 000,00
			ПДВ 20%		0
			Всього з ПДВ		50 000,00

Постачальник ПрАТ «Донецький металургійний завод»

Адреса 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122

Р/Рахунок 26008198000922

в АБ «Кредитпромбанк» м. Донецьк

МФО 335593

ЄДРПОУ 00191164

Тел./ф. 256-94-31

НАКЛАДНА

№

458

від «02» липня 2015 р.

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Підстава засновницький договір

^{N
договору, наряду тощо}

Через кого ___________________________ _______________

^{ініціали,
прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Автомобіль Газель	Од.	1	150000,00	150 000,00



Всього з ПДВ (прописом) Сто п’ятдесят тисяч грн.. 00 коп.			Разом		150 000,00
			ПДВ 20%		0
			Всього з ПДВ		150 000,00

Постачальник ПрАТ «Процес»

Адреса м. Вознесенськ, вул. Миру, 12

Р/Рахунок 26000300010240

в АБ «Приватбанк» м. Миколаїв

МФО 322948

ЄДРПОУ 04558993

Тел./ф. 35-74-27

НАКЛАДНА

№

від «02» серпня 2015 р.

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Підстава договір № 2 від 3.07.2015

^{N
договору, наряду тощо}

Через кого _______________________________________________

^{ініціали,
прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Станок шліфувальний "БСЗВ-5.5"	Од.	2	8800,00	17600,00
2	Пилорама "Галактика-3"	Од.	1	14800,00	14800,00


Всього з ПДВ (прописом) Тридцять дві тисячі чотириста грн. 00 коп.			Разом		32400,00
			ПДВ 20%		5400,00

04.08.2015 за актом дарування від заводу «Колібрі» отриманий прес «Жим-5» ринковою вартістю 20 000,00 грн. Введений в експлуатацію 15.08.2015р.

06.08.2015 підписаний акт виконаних робіт № 15 з ПрАТ «Процес» з монтажу двох одиниць станку шліфувального «БСЗВ-5.5» вартість 2 400,00 грн., в т.ч. ПДВ – 400,00 грн.

12.08.2015 підписаний акт виконаних робіт з НПО «Атлант» з монтажу пилорами «Галактика» у розмірі 1 800,00 грн., в т.ч. ПДВ-300,00 грн..

30.07.2015 підписаний акт виконаних робіт з ПАТ «Інтеграл» з оренди приміщення за липень вартістю 12000,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00 грн.

30.08.2015 підписаний акт виконаних робіт з ПАТ «Інтеграл» з оренди приміщення за серпень вартістю 12000,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00 грн.

30.09.2015 підписаний акт виконаних робіт з ПАТ «Інтеграл» з оренди приміщення за вересень вартістю 12000,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00 грн.

Постачальник ПрАТ «Процес»

Адреса м. Вознесенськ, вул. Миру, 12

Р/Рахунок 26000300010240

в АБ «Приватбанк» м. Миколаїв

МФО 322948

ЄДРПОУ 04558993

Тел./ф. 35-74-27

НАКЛАДНА

№

від «05» серпня 2015 р.

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Підстава договір № 14 від 01.08.2014

^{N
договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. довіреність № 2 від 5.07.2015

^{ініціали,
прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Телефон "Panasonic"	Од.	2	250,00	500,00
2	Насадки для станка "БСЗВ-5.5"	Од.	5	200,00	1000,00


Всього з ПДВ (прописом) Тисяча п’ятсот грн. 00 коп.			Разом		1500,00
			ПДВ 20%		250,00

Постачальник		ПрАТ «Факел»
		ЄДРПОУ 04601469
		Р/р 26008001046337
		в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670
		ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876
		Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол
Одержувач		ТОВ «Мікс»
Платник		ТОВ «Мікс»
Замовлення
Умова продажу		Передплата, безготівка

Рахунок-фактура № 1
від "19" липня 2015 р.

№	Найменування		Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Стіл кухонний робочий		Од.	20	2200,00	44000,00
2	Стіл "Клерк"		Од.	30	2400,00	72000,00
3	Стіл директорський		Од.	1	4500,00	4500,00
				Сума без ПДВ		120500,00
				ПДВ		24100,00
				Всього з ПДВ		144600,00
Всього на суму			Сто сорок чотири тисячі шістсот грн. 00 коп.

Постачальник		ПрАТ «Факел»
		ЄДРПОУ 04601469
		Р/р 26008001046337
		в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670
		ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876
		Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол
Одержувач		ТОВ «Колібрі»
Платник		ТОВ «Колібрі»
Замовлення
Умова продажу		безготівка

Рахунок-фактура № 2
від "23" липня 2015 р.

№	Найменування		Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Стіл "Клерк"		Од.	20	2400,00	48000,00
2	Стіл директорський		Од.	5	4500,00	22500,00
				Сума без ПДВ		70500,00
				ПДВ		14100,00
				Всього з ПДВ		84600,00
Всього на суму			Вісімдесят чотири тисячі шістсот грн. 00 коп.

Постачальник		ПрАТ «Факел»
		ЄДРПОУ 04601469
		Р/р 26008001046337
		в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670
		ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876
		Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол
Одержувач		ТОВ «Осінка»
Платник		ТОВ «Осінка»
Замовлення
Умова продажу		безготівка

Рахунок-фактура № 3
від "26" серпня 2015 р.

№	Найменування		Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Стіл кухонний робочий		Од.	20	2200,00	44000,00
2	Стіл "Директорський"		Од.	10	4500,00	45000,00
3	Стіл "Клерк"		Од.	20	2400,00	48000,00
				Сума без ПДВ		137000,00
				ПДВ		27400,00
				Всього з ПДВ		164400,00
Всього на суму			Сто шістдесят чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.

Постачальник		ПрАТ «Факел»
		ЄДРПОУ 04601469
		Р/р 26008001046337
		в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670
		ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876
		Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол
Одержувач		ТОВ «Калинка»
Платник		ТОВ «Калинка»
Замовлення
Умова продажу		безготівка

Рахунок-фактура № 4
від "29" серпня 2015 р.

№	Найменування		Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Стіл кухонний		Од.	20	2200,00	44000,00
2	Стіл "Директорський"		Од.	5	4500,00	22500,00
3	Стіл "Клерк"		Од.	20	2400,00	48000,00
				Сума без ПДВ		114500,00
				ПДВ		22900,00
				Всього з ПДВ		137400,00
Всього на суму			Сто п'ятнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор Директор

ПрАТ «Факел» ТОВ «Колібрі»

__________________ ______________________

Моісєєв Д.П. Шолохов Ю. П.

АКТ № 26

здачі-прийняття робіт (надання послуг)

Ми, представники Замовника ПрАТ «Факел» Моісєєв Д.П., з одного боку, та представник Виконавця ТОВ «Колібрі»» Кухар С.В., з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані таки послуги):

Комплексний ремонт а/м Газель - 5000,00 грн.

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ 5000,00 грн. (П’ять тисяч гривень 00 копійок), ПДВ 20% - 1000,00 грн., загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ 6000,00 грн. (Шість тисяч грн. 00 копійок). Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Виконавця Від Замовника

__________________ _____________________

14 серпня 2015 р. 14 серпня 2015 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю ПрАТ «Факел»

«Колібрі»

Постачальник ГУП "Маяк"

Адреса м. Фастів, вул. Лугова, 22

Р/Рахунок 26000170011980

в АБ «Львів» м. Фастів

МФО 322418

ЄДРПОУ 02317142

Тел./ф. 32-31-35

НАКЛАДНА

№

142

від «25» липня 2015 р.

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Підстава готівка _________________________

^{N
договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. ________________________

^{ініціали,
прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Шурупи 6 мм.	Кг	40	5,20	208,00
2	Шурупи 13 мм	кг	50	6,24	312,00


Всього з ПДВ (прописом) Шістсот двадцять чотири грн. 00 коп.			Разом		520,00
			ПДВ 20%		104,00
			Всього з ПДВ		624,00

Постачальник ТОВ «Дубок»

Адреса м. Фастів, вул. Кірова, 154

Р/Рахунок 26000170011980

в АБ «Львів» м. Фастів

МФО 322418

ЄДРПОУ 32946063

Тел./ф. 32-78-64

НАКЛАДНА

№

від «25» липня 2015 р.

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва,
адреса, банківські реквізити}

Підстава готівка

^{N
договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І.

^{ініціали,
прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Морилка темная спиртовая	л	100	11,00	1100,00
2	Лак ЛМП	л	100	8,00	800,00


Всього з ПДВ (прописом) Дві тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.			Разом		1900,00
			ПДВ 20%		380,00
			Всього з ПДВ		2280,00

За товарним чеком № 568 канцтовари придбав Крохін Д.І. Аванс не видавався.

Продавець ФОП Іванов Іван Іванович

ІПН 280470035678

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 67 / 117 8 9 10 11 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
01.07.2025316.93 Кб0МВ до ДН, УМ, УДОД, 2014-2015.doc
#
11.11.2019153.6 Кб3МВ до самостійних робіт Філософія 4 к.doc
#
01.07.2025922.11 Кб0МВ ЗАОЧНИКИ управл обл.doc
#
01.07.202572.33 Кб0МВ-заочн-15-16.docx
#
01.07.202571.06 Кб0МВ-заочн-16-17.docx
#
01.07.2025953.34 Кб0МВ-заочники-16-17.doc
#
04.03.201679.87 Кб39Медична_інформатика_СР_Технік_Зубний_2014.doc
#
01.07.20256.89 Mб0Медичний захист.doc
#
04.03.2016157.18 Кб11межл. отношения.doc
#
01.07.20252.5 Mб1мет озн дітей з прир горопаха.docx
#
01.07.20254.35 Mб0Мет. указ. СМ-3.doc