- •Сведения об основных акционерах:
- •Основные виды выпускаемой продукции и оказываемых услуг:
- •Основные потребители:
- •Производственные мощности зао "Волтри":
- •Оборудование предприятия:
- •Краткое описание проекта. Цель проекта:
- •Стратегия реализации проекта:
- •Сырье и поставки:
- •Потребность в инвестициях:
- •График реализации проекта:
- •Использование капитала:
- •Финансовое обеспечение:
- •Состав розничной цены:
- •Окружение Анализ рынка. Сегментация рынка:
- •Возможные каналы сбыта продукции: в качестве альтернативного варианта сбыта своей продукции фирма рассматривает возможные каналы сбыта продукции.
- •Позитивные и негативные факторы, влияющие на сбыт продукции.
- •Определение целей маркетинга:
- •Тактический план маркетинга. Стимулирование продаж:
- •Программа реализации продукции:
- •Программа по организации рекламы:
- •Выставки:
- •Вспомогательные материалы:
- •Материальные ресурсы. Сырье:
- •Производственный персонал:
Производственный персонал:
К промышленно-производственному персоналу относятся работники, которые непосредственно связаны с производством и обслуживанием. Промышленно-производственный персонал в зависимости от выполняемых им функций классифицируется на следующие категории:
Персонал |
Количество рабочих |
Заработная плата |
Рабочие основные: |
7 |
13500 |
специалист-вязальщик |
3 |
2000 |
перемотчик пряжи |
1 |
1500 |
швейные рабочие |
3 |
2000 |
Рабочие вспомогательные |
1 |
300 |
уборщица |
1 |
300 |
Специалисты |
4 |
12000 |
программист |
1 |
3000 |
художник |
1 |
3000 |
конструктор |
1 |
3000 |
мастер-бригадир |
1 |
3000 |
Итого |
12 |
25800 |
Заработная плата у всех категорий производственного персонала повременная, так как производительность труда не влияет на выпуск продукции.
Персонал службы маркетинга:
Поскольку ОАО "Волтри и К" работает под заказ предприятия ЗАО "Волтри" и сдает ему всю свою продукцию, в службе маркетинга планируется только одна должность специалиста по маркетингу. В его служебные обязанности будет входить подготовка кино-видео материалов, буклетов и другой рекламной продукции.
Система налогов на заработную плату:
Налог |
Ставка |
Выплаты в пенсионный фонд |
28,0% |
Выплаты в ФОМС |
3,6% |
Выплаты в ФСС |
5,4% |
Выплаты в ФЗ |
1,5% |
Накладные расходы.
Общие производственные издержки:
В состав общепроизводственных издержек включаются:
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
цеховые расходы на управление.
К расходам на содержание и эксплуатацию оборудования отнесены:
затраты на амортизацию оборудования;
издержки на эксплуатацию оборудования в виде смазочных;
обтирочных материалов;
расходы всех видов энергии;
расходы на технический осмотр и уход за оборудованием;
арендные платежи за эксплуатацию оборудования.
К цеховым расходам на управление отнесены:
затраты на амортизацию зданий и сооружений, инвентаря;
затраты на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности, на спецодежду.
Общие административные издержки:
В их состав включены издержки на:
содержание работников аппарата управления предприятием, заработную плату, отчисления на социальные нужды, командировочные расходов;
оплату консультационных, информационных услуг;
оплату канцелярских принадлежностей;
износ (амортизацию) МБП и нематериальных активов.
Общие издержки на маркетинг:
В их состав включены:
регулярные затраты на рекламу в размере 10 тысяч рублей ежемесячно на весь период проекта;
командировочные расходы, презентации, подготовка к выставкам, ярмаркам.
Финансирование
Источники финансирования.
Планируемые займы:
ОАО “Волтри и К” планирует привлечь заемные средства в виде кредита в рублях в сумме 3.280.000 рублей сроком на 17 месяцев под 38 % годовых. Предприятие планирует ежемесячно выплачивать кредитору сумму основного долга и проценты.
Автор
проекта: Сахно М.А. |
|