- •Курсовой проект/работа
- •1 Организация и планирование процесса разработки
- •1.1 Краткая характеристика проектируемого объекта
- •1.2 Определение состава работ и этапов
- •1.4 Оценка трудоемкости разработки
- •2 Расчет единовременных затрат на проектирование и внедрение оборудования
- •2.2 Расчет экономического эффекта от реализации проекта
1.4 Оценка трудоемкости разработки
Локальная сеть в бюджетном учреждении КЦСОН Харовского района разрабатывается временной творческой группой, состоящей из 2 человек: Системного администратора и рабочего-монтажника.
Для определения трудоемкости разработки используются типовые нормы времени по программированию задач для ЭВМ. Нормы времени рассчитаны на комплексы задач и указаны в человеко-днях при пятидневной рабочей неделе с продолжительностью рабочего дня 8 ч.
Затраты времени на каждый этап разработки проекта представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4 - Состав и трудоемкость работ
Стадия разработки проекта |
tmin, дни |
tmax, дни |
Ожидаемые затраты времени, Tож, человеко-день |
1. Подготовительный этап |
5 |
7 |
6 |
2. Выбор необходимого оборудования |
3 |
6 |
4 |
3. Монтаж физической структуры сети |
2 |
10 |
10 |
4. Настройка логической структуры сети |
1 |
5 |
5 |
5. Этап документирования |
5 |
6 |
6 |
Итого: |
16 |
34 |
31 |
2 Расчет единовременных затрат на проектирование и внедрение оборудования
2.1 Расчет эксплуатационных затрат
Главной особенностью финансирования бюджетного учреждения «Комплексного центра социального обслуживания населения Харовского муниципального района» далее КЦСОН Харовского района является то, что поступление средств осуществляется на основании утвержденной сметы расходов.
Смета расходов является основным плановым документом, который определяет объем, целевое направление и поквартальное распределение средств, которые выделяются из бюджета на содержание учреждений и на осуществление централизованных мероприятий.
Сметно-бюджетное финансирование ─ это метод предоставления средств бюджета хозяйствующим субъектам для организации их деятельности.
Финансирование расходов происходит строго по целевому их назначению, т.е выделение средств из бюджета осуществляется под конкретные цели и мероприятия.
Основными показателями финансового состояния бюджетного учреждения КЦСОН Харовского района являются степень обеспеченности денежными средствами и соблюдение финансовой дисциплины. Поэтому содержание анализа финансирования заключается в проверке соответствия сумм финансирования сметным назначениям, а также фактических расходов – сметным назначениям и кассовым расходам.
Составление и утверждение сметы расходов в бюджетном учреждении КЦСОН Харовского района осуществляется следующим образом. Первоначально главный бухгалтер рассчитывает прогнозные показатели расходов на следующий год в соответствии с потребностями учреждения. Расчет показателей сметы осуществляется в разрезе категорий, статей, подстатей и элементов экономической классификации расходов. Эти расчёты заносятся в смету, которая подписывается руководителем учреждения, и отсылается в областное управление. Смета на очередной год предоставляется в декабре предшествующего планируемому года вышестоящему распорядителю средств, поэтому, в 2015 году я предоставил руководителю КЦСОН Харовского района смету расходов на разработку локально вычислительной сети, для последующего внесения и утверждения в бюджет на 2016 год.
Также следует отметить, что бюджетная организация КЦСОН Харовского района работает в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (действующая редакция, 2016), поэтому закупка материалов и программного обеспечения проводились через аукцион.
Сметная стоимость исследования или разработки представляет собой сумму затрат, планируемых на проведение работ, соответствующих составленному перечню.
Расчет сметы затрат рекомендуется осуществлять методом сметных калькуляций по отдельным статьям расходов всех необходимых ресурсов. Сметная калькуляция содержит следующий перечень статей затрат:
– материалы и комплектующие;
– заработная плата персонала;
– отчисления на социальные нужды;
– накладные расходы;
– прочие расходы.
В статье затрат «материалы и комплектующие» учитывается стоимость всех материальных ресурсов, необходимых для проведения работ.
Расчет затрат на материалы и комплектующие ведется на основе договорных цен с учетом транспортных расходов. Расчёт стоимости материалов и комплектующих приведен в таблицах 2.1-2.5.
Таблица 2.1- Расчёт длины кабеля от серверной до кабинетов
Хосты № |
Кабинета № |
Расчет |
Итого метров |
1 |
1 |
21+2,80+3,97+3,07+3,97+3,70(вбок)+(0,30•3)= |
39,41 |
2 |
2 |
21+3,97+3,07+3,97+3,70(вбок)+(0,30•2)= |
36,31 |
3 |
2 |
21+3,07+3,97+3,70(вбок)+(0,30•2)= |
32,34 |
4 |
3 |
21+3,07+3,97+(3,70•2)(вбок)+0,30= |
35,74 |
5 |
3 |
21+3,07+3,97+3,70(вбок)+0,30= |
32,04 |
6 |
3 |
21+3,07+3,97+3,70(вбок)+0,30= |
32,04 |
7 |
3 |
21+3,97+3,70(вбок)+0,30= |
28,97 |
8 |
4 |
21+3,70+0,30= |
25 |
9 |
4 |
21+0,30= |
21,3 |
10 |
5 |
21+3,70(вбок)+0,30= |
25 |
11 |
5 |
21+3,62+3,70(вбок)+0,30= |
28,62 |
12 |
5 |
21+3,62+3,70(вбок)+0,30= |
28,62 |
13 |
8 |
21+12,80+1,94+(0,30•2)= |
36,34 |
14 |
9 |
21+2+1,94+1+3,85+(0,30•3)= |
30,69 |
15 |
9 |
21+2+1,94+1+1,80+(0,30•3)= |
28,64 |
16 |
14 |
21+2+1,94+1+1,80+2,96+2,70+5,60+(0,30•6)= |
40,8 |
17 |
14 |
21+2+1,94+1+1,80+2,96+2,70+5,60+1,25+(0,30•6)= |
42,05 |
18 |
14 |
21+2+1,94+1+1,80+2,96+2,70+5,60+3,75+(0,30•6)= |
44,55 |
19 |
16 |
21+2+1,94+1+1,80+2,96+2,70+5,60+2,75+(0,30•8)= |
44,15 |
20 |
16 |
21+2+1,94+1+1,80+2,96+2,70+5,60+2,75+2,67+(0,30•8)= |
46,82 |
21 |
17 |
21+2+1,94+1+1,80+2,96+2,70+5,60+2,75+2,67+1,80+(0,30•9)= |
48,92 |
22 |
17 |
21+2+1,94+1+1,80+2,96+2,70+5,60+2,75+2,67+1,80+(0,30•9)= |
48,92 |
23 |
17 |
21+2+1,94+1+1,80+2,96+2,70+5,60+2,75+2,67+4,51+(0,30•9)= |
51,63 |
24 |
17 |
21+2+1,94+1+1,80+2,96+2,70+5,60+2,75+2,67+4,51+3,63(0,30•9)= |
55,26 |
25 |
18 |
21+14,20+1,94+2,80+6+5,60+2,75+3,99+3,19+4,55(0,30•7)= |
68,12 |
26 |
18 |
21+14,20+1,94+2,80+6+5,60+2,75+3,99+3,19+(0,30•7)= |
63,57 |
27 |
18 |
21+14,20+1,94+2,80+6+5,60+2,75+3,99+(0,30•7)= |
60,38 |
28 |
18 |
21+14,20+1,94+2,80+6+5,60+2,75+3,99+4,55(0,30•7)= |
64,93 |
29 |
19 |
21+14,20+1,94+2,80+6+5,60+2,75+3,99+4,55(0,30•6)= |
64,63 |
30 |
19 |
21+14,20+1,94+2,80+6+5,60+2,75+3,99+(0,30•6)= |
60,08 |
31 |
19 |
21+14,20+1,94+2,80+6+5,60+2,75+(0,30•6)= |
56,09 |
32 |
20 |
21+14,20+1,94+2,80+6+5,60+4,55(0,30•5)= |
57,59 |
33 |
21 |
21+14,20+1,94+2,80+6+5,60+4,55(0,30•4)= |
57,29 |
34 |
21 |
21+14,20+1,94+2,80+6+5,60+2,3+(0,30•4)= |
55,04 |
35 |
21 |
21+14,20+1,94+2,80+6+5,60+(0,30•4)= |
52,74 |
36 |
21 |
21+14,20+1,94+2,80+6+1+(0,30•4)= |
48,14 |
37 |
21 |
21+14,20+1,94+2,80+6+2,3+(0,30•4)= |
49,44 |
38 |
21 |
21+14,20+1,94+2,80+6+4,55+(0,30•4)= |
51,69 |
Итого: |
1694 |
||
Расчёт длины кабеля
Высота потолка 2,90 м , средняя толщина стен 30 см, Серверная располагается в кабинете № 4. Возьмем длину подъема по 4м в кабинете и + спуска в серверной 7м = 21м
Кабель для патч-кордов в кабинеты по 5 метров 38·5 =190 метров
Кабель для патч-кордов в серверную по 0,5метра 38•0,5= 19 метров,
и по 5 метров 7•5=35 метров
Найдем весь метраж кабеля необходимы для сети.
Кобщ=Кск+Кпк+Кпс+Ккпс метров, (2.1)
Кск – длина кабеля из серверной до кабинетов общая
Кпк –длина кабель для патч-кордов в кабинеты
Кпс - длина кабель для патч-кордов в серверную
Ккпс - длина кабель для патч-кордов в серверную коротких
Кобщ – общая длина кабеля всего
Итого: 1694+190+19+35=1938 метров кабеля
1 бухта 305 метров нам нужно 7 бухт
Таблица 2.2 – Материалы для монтажа сети
Для монтажа сети |
|||
Наименование |
Кол-во |
Ценна за ед. руб. |
Стоимость итого руб. |
Кабель Rexant 01-0125 5E FTP (Бухта 305м.) |
7 |
5100 |
35700 |
Коннектор разъем RJ45 5E 8P8C (штучно) |
200 |
5 |
1000 |
Настенная розетка одинарная RJ-45 |
38 |
85 |
3230 |
Кабель канал 20x10мм |
38 |
24 |
912 |
Продолжение таблицы 2.2
Наименование |
Кол-во |
Ценна за ед. руб. |
Стоимость итого руб. |
|
Саморезы потай 3,5 х 45 уп.(200 шт.) |
3 |
140 |
420 |
|
Стяжки уп. (200 шт.) |
3 |
100 |
300 |
|
Кабельные лотки проволочный 100х35х3000 |
26 |
160 |
4160 |
|
Спуск для кабеля |
20 |
40 |
800 |
|
Крепёжные элементы |
50 |
35 |
1750 |
|
Патч-панель NETLAN 19", 1U, 24 порта |
1 |
970 |
970 |
|
Патч-панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта |
1 |
456 |
456 |
|
Стойка TLK DOUBLE разборные рамы 570x1000 мм |
1 |
14500 |
14500 |
|
Организатор NIKOMAX NMC-OP700C 19", 1U |
2 |
620 |
1240 |
|
Полка TLK-SHFC-800R-BK |
2 |
1800 |
3600 |
|
Итого: |
69038 |
|||
Таблица 2.3 – Оборудование лицензии ПО
Оборудование для серверной и лицензии |
|||
Наименование |
Кол-во |
Цена за ед. руб. |
Стоимость итого руб. |
Коммутатор D-Link DES-1228 |
1 |
11500 |
11500 |
Коммутатор D-Link DES-1026G |
1 |
5100 |
5100 |
ИПБ APC Smart - UPS 2200 |
1 |
89200 |
89200 |
Блок электрических розеток в металлическом корпусе на 8 гнезд с фильтром, 19'', 1U TLK-RS08MF1-BK |
1 |
1500 |
1500 |
KVM D-Link 8 ports |
1 |
12737 |
12737 |
IP KVM D-Link |
1 |
24932 |
24932 |
Монитор AOC 919 19 |
1 |
5300 |
5300 |
Клавиатура+мышь Sven Standard 300 Combo |
1 |
850 |
850 |
Неттоп Acer Veriton N282G |
2 |
26565 |
53130 |
Продолжение таблицы 2.3
Vipnet Coordinator PAK 16 тонелей |
1 |
200100 |
200100 |
|
Наименование |
Кол-во |
Цена за ед. руб. |
Стоимость итого руб. |
|
Кондиционер McQuay model mwm015gr-ac1ac-r |
1 |
30190 |
30190 |
|
Лицензия Windows 7 Pro |
1 |
12300 |
12300 |
|
ОС ALT Linux 6.0.0 Spt Сервер |
1 |
38000 |
38000 |
|
Лицензия для подключения клиентов к SQL - Device CAL |
15 |
|
180000 |
|
Лицензии на удаленый рабочий стол Windows Remote Desktop Services - Device CAL |
2 |
3000 |
6000 |
|
Лицензия для подключению к серверу Windows Server - Device CAL |
30 |
|
48000 |
|
SAMS (SQUID) |
1 |
бесплатно |
0 |
|
Итого: |
718839 |
|||
Таблица 2.4 – Передача оборудования
Передача оборудования |
||||
Наименование |
Кол-во |
Ценна за ед. руб. |
Стоимость итого руб. |
Остаточная стоимость , руб. |
Сервер PowerEdge R510 (Лицензия ОС windows server 2008 r2, Лицензия SQL Server – Standard) 2010 г. |
1 |
282900 |
282900 |
150345,1
|
Сервер kraftway express isp es12 (Лицензия ОС windows server 2008 r2) 2007 г. |
1 |
142379 |
142379 |
0 |
Рабочая станция (XP Pro SP3)2007г
|
2 |
37638 |
75276 |
0 |
Рабочая станция (Windows 7 Pro)2007г |
7 |
48500 |
339500 |
0 |
Итого: |
840055 |
150345,1 |
||
Амортизации по формуле расчета представляет: А = Стоимость ОС • Норма амортизации / 100% , где
С – первичная стоимость имущества;
К – норма амортизации.
Для переданного оборудования определим стоимость с учетом амортизации
Определяем годовую норму амортизации: К = 1/10•100% = 10%. Срок полезного использования 10 лет на все переданное оборудование.
Коэффициент ускорения = 1
Так остаточная стоимость для:
- Сервер PowerEdge R510 (Лицензия ОС windows server 2008 r2, Лицензия SQL Server – Standard) 2010 г. = 150345,1 руб.
Годовая А. = 282900 • 10% • 1 / 100% = 28 290 руб.
Второй год эксплуатации:
А = (282900 — 28290) • 10% • 1 / 100% = 25 461 руб.
Третий год эксплуатации:
А = (282900 — 28290-25461) • 10% • 1 / 100% = 22914,9 руб.
Четвертый год эксплуатации:
А = (282900 -28290-25461-22914,90) • 10% • 1 / 100% = 20623 руб.
Пятый год эксплуатации:
А = (282900 -28290-25461-22914,90-20623) • 10% • 1 / 100% = 18561руб.
Шестой год эксплуатации:
А = (282900 -28290-25461-22914,90-20623-18561) • 10% • 1 / 100% = 16705 руб.
Таблица 2.5 - Оборудование, лицензии, ПО клиентская часть
Пользовательская часть Оборудование ПО Лицензии |
|||
Наименование |
Кол-во |
Цена за ед. руб. |
Стоимость итого руб. |
Microsoft Windows 10 Pro |
21 |
10200 |
214200 |
Microsoft NET Framework |
|
Бесплатно |
0 |
Secret Net 7 |
30 |
7 425 |
222750 |
Dr.Web Enterprise Security Suite 10 |
30 |
|
90287.19 |
Spark 2.6.3 обмен сообщениями |
0 |
Бесплатно |
0 |
Продолжение таблицы 2.5
Наименование |
Кол-во |
Цена за ед. руб. |
Стоимость итого руб. |
КриптоПро 3.9 |
8 |
2400 |
19200 |
Плагин CryptoProOfficeSignature |
6 |
1200 |
7200 |
JAVA 8 |
|
Бесплатно |
0 |
Комплекс СУФД |
|
Бесплатно |
0 |
Криста АС Смета |
4 |
|
31440 |
УРМ Криста доп. компонент |
1 |
13600 |
13600 |
СУБД FireBird |
0 |
Бесплатно |
0 |
Гарант АЭРО |
|
|
38500,08 |
7-Zip Архиватор |
|
Бесплатно |
0 |
Веб-браузер Mozilla Firefox |
|
Бесплатно |
0 |
Adobe Reader PDF |
|
Бесплатно |
0 |
Microsoft Office 2016 std ru |
6 |
20100 |
120600 |
Apache OpenOffice |
|
Бесплатно |
0 |
Burnaware free запись дисков |
|
Бесплатно |
0 |
VLC Player |
|
Бесплатно |
0 |
CuneiForm распознование текста |
|
Бесплатно |
0 |
СБИС Электронная отчетность |
1 |
2800 |
2800 |
Налогоплательщик ЮЛ |
|
Бесплатно |
0 |
ЭЦП |
6 |
1900 |
11400 |
Системные блоки для бухгалтерии |
4 |
35500 |
142000 |
Системные блоки для остальных пользователей |
17 |
27600 |
469200 |
Монитор AOC 919 19 |
21 |
5300 |
111300 |
Клавиатура+мышь Sven Standard 300 Combo |
21 |
850 |
17850 |
ИБП IPPON Back Power PRO 700 |
21 |
5600 |
117600 |
Сетевой фильтр 5 розеток 2200 Вт 10 А |
21 |
330 |
6930 |
МФУ лазерное Kyocera M2535DN |
5 |
20400 |
102000 |
Принтера лазерные |
15 |
6500 |
97500 |
Итого: |
1746070.08 |
||
Все материалы и оборудование в сумме составляют 2 684 292,18 рублей