Прейскурант цен на клининговые услуги, оказываемые аутсорсинговой компанией.

№ п/п	Наименование вида услуг	Цена руб.
1	2	3
1.	Мытье окон, витрин (м2)	25
2.	Глубокая очистка пола (м2)	42
3.	Кристаллизация мраморных полов (м2)	215
4.	Химчистка портьер, текстильных жалюзи и обивки мягкой мебели (м2)	120
5.	Работы по чистке ковролина (экстракторная или пенная) (м2)	55
6.	Уборка методом промышленного альпинизма
7.	— летний период (мытье окон/фасадов) (м2)	48

1	2	3
8.	— зимний период (очистка крыш      от снега, сосулек и наледи) (м2)	42
9.	Генеральная уборка (чел/час)	60
№ п/п	Наименование вида услуг	Цена руб.
1	2	3
10.	Ежедневная уборка (чел/час)	51
11.	Ежедневная уборка внешней территории, вывоз мусора, снега, отходов
12.	— летний период (м2)	10
13.	— зимний период (м2)	20

Таблица 19

Прейскурант цен на услуги по эксплуатации зданий и сооружений, оказываемые аутсорсинговой компанией.

№	Наименование услуг	Цены за ремонт (руб./сутки)	Цены за монтаж (руб./сутки)	Цены за наладка (руб./сутки)	Цены за сервисное обслуживание (руб./сутки)
1	2	3	4	5	6
1.	электротехническое оборудование и освещение	2663,01	585,86	479,34	1597,81
2.	теплотехническое и сантехническое оборудование	2958,90	710,14	473,42	1775,34
3.	вентиляция и кондиционирование	4438,36	798,90	976,44	2663,01
4.	холодильное и технологическое оборудование	2958,90	473,42	710,14	1775,34
5.	противопожарная автоматика	739,73	133,15	162,74	443,84
6.	охранные системы и диспетчеризация	1035,62	186,41	227,84	621,37

(Данные взяты на основе предприятия ООО «Максима Заря»).

Расчет затрат на услуги аутсорсинговой компании в год.

• Ежедневная уборка

• Генеральная уборка

• Специальная уборка:

• Ежедневная уборка внешней территории, вывоз мусора, снега, отходов

• Затраты на электротехническое оборудование и освещение

• Затраты на теплотехническое и сантехническое оборудование

• Затраты на вентиляцию и кондиционирование

• Затраты на холодильное и технологическое оборудование

• Затраты на противопожарная автоматика

• Затраты на охранные системы и диспетчеризация

Таблица 20

Затраты гостиницы ооо «Максима Заря» на услуги аутсорсинговой компании в год.

№ п/п	Наименование затрат	Ед. измерения	Сумма
1	2	3	4
1	Ежедневная уборка	руб.	34 114 444
2	Генеральная уборка	руб.	2 127 840
3	Специальная уборка	руб.	3 866 672
4	Ежедневная уборка внешней территории, вывоз мусора, снега, отходов	руб.	54 800
5	Затраты на электротехническое оборудование и освещение	руб.	1 944 000
6	Затраты на теплотехническое и сантехническое оборудование	руб.	2 160 000
7	Затраты на вентиляцию и кондиционирование	руб.	3 240 000
8	Затраты на холодильное и технологическое оборудование	руб.	2 160 000
9	Затраты на противопожарную автоматику	руб.	540 000
10	Затраты на охранные системы и диспетчеризация	руб.	756 000
11	Итого	руб.	50 963 756

Зная сумму издержек предприятия на привлечение аутсорсинга и на содержание собственного штата горничных и инженерной службы, рассчитаем экономию издержек, произошедшую благодаря принятым мерам:

Как следует из расчетов предложенное мероприятие по сокращению издержек – воспользоваться услугами аутсорсинговой компании по клинингу и обслуживанию зданий – является эффективным, так как происходит достаточно значительное сокращение издержек на 51 020 234 руб.

Как указывалось ранее, помимо снижения себестоимости одним из основных мероприятий гостиницы по увеличению прибыли является увеличение уровня загрузки, которое, в конечном счете, ведет к увеличению оборота гостиницы.

Загрузка гостиницы «Максима Заря» достаточно высока по сравнению со среднеотраслевой и составляет 70% в 2008 году. Для увеличения выручки гостиницы было принято решение довести загрузку отеля до 80%.

Отели выбирают различные способы привлечения клиентов и увеличения загрузки. Для привлечения своих клиентов гостиница «Максима Заря» и использует следующие способы:

• Специальное предложение для молодоженов

• Специальное предложение для семейного отдыха

• Специальное предложение на проживание по выходным дням и в низкий сезон

• Предложения для почетных гостей

• Сотрудничество с компанией «Аэрофлот» по программе премирования пассажиров «Аэрофлот бонус»

• Сотрудничество с аквапарком «Ква-Ква Парк»

• Предложения для держателей карты American Express

• Конференц-возможности

• Фитнесс центр (спорт зал, бассейн, солярий, массаж, баня)

Гостиница «Максима Заря» - это в первую очередь бизнес ориентированный отель. Клиенты гостиницы могут воспользоваться различными услугами, соответствующими такому позиционированию отеля: 4 конференц-зала с необходимым оборудованием, интернет и факсимильная связь, кофе-брейк и бизнес-ланч для участников. Итак, не смотря на то, что основными клиентами гостиницы являются корпоративные бизнес-клиенты, было принято решение увеличить загрузку отеля именно благодаря увеличению данной клиентской базы. Мотивация такого решения очевидна, гостиница делает упор на продажу тех услуг и возможностей, которые разработаны наилучшим образом.

Работниками отдела маркетинга гостиницы «Максима Заря» для привлечения корпоративных клиентов было решено провести презентацию для туристических агентств, которые являются для гостиницы основными поставщиками данного типа клиентов. На данное мероприятие будут приглашены не только новые компании, с которыми отель хотел бы наладить партнерские отношения, но и те компании, с которыми гостиница уже имеет постоянные договора, для большего укрепления бизнес-связей.

На предложенной встрече будет сделана презентация отеля, чтобы рассказать или напомнить представителям компаний о возможностях данной гостиницы для корпоративного клиента, будут предложены брошюры отеля с подробным описанием его услуг, которые впоследствии компании смогут предложить потенциальным клиентам, а так же будет сделано выгодное предложение для туристических агентств – отель будет компенсировать компаниям 2% от цены каждого проданного ими номера. Таким образом, гостиница планирует повысит свою загрузку на 10%.

Для определения эффективности принятого решения подсчитаем издержки, которое предприятие понесет на поиск туристических агентств, организацию самой встречи, а так же потери, связанные с уплатой 2-х процентной комиссии данным компаниям, и сравним их с увеличением выручки, которое произойдет благодаря данному мероприятию.

Рассчитаем новую выручку гостиницы за счет увеличения загрузки на 10% .

Скорректируем оборот на уровень инфляции, который составил в 2008 году 13,3%.

Вследствие доведения загрузки гостиницы «Максима Заря» до 80% и инфляции оборот отеля вырос на 52,4 %.

Для определения прироста прибыли за счет увеличения оборота воспользуемся эффектом операционного рычага, который составил в 2008 году 2,34.

Зная оборот и прибыль, выросшие за счет увеличения загрузки отеля можно рассчитать новый показатель рентабельности выручки гостиницы «Максима Заря»

Следует рассчитать издержки предприятия, возникшие в связи с увеличением загрузки:

• Зарплата менеджеру – организатору мероприятия

• Зарплата секретарю – организатору мероприятия

• Затраты на раздаточный материал (брошюры отеля)

• Затраты на организацию кофе-брейка

• Затраты, связанные с занятостью конференц-зала (данные затраты не будут учитываться, так как мероприятие будет проводиться в низкий сезон, когда спрос на конференц-залы невысок)

• Двух процентная комиссия туристическим агентствам

• Увеличение переменных затрат в связи с увеличением оборота

Таблица 21