Деятельность предприятия характеризуется следующими данными (см. Табл.)
Таблица 1
Выпуск продукции (тыс.руб.)
Показатели |
Предыдущий год |
За отчетный год |
Отклонения от прошлого года |
Отклонения от плана |
|||
план |
факт |
Абс. |
% |
Абс. |
% |
||
Продукция 1 |
347000 |
360000 |
365000 |
|
|
|
|
Продукция 2 |
210250 |
212000 |
313750 |
|
|
|
|
Продукция 3 |
192000 |
198000 |
197800 |
|
|
|
|
Продукция 4 |
580250 |
590250 |
587000 |
|
|
|
|
Таблица 2
Состояние и движение ОПФ
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Фактически |
|
За предыдущий период |
За отчетный год |
||
Начисление ОПФ на начало года |
тыс. руб. |
191488 |
190801 |
Вход действие ОПФ |
тыс. руб. |
165000 |
162975 |
Выбытие ОПФ |
тыс. руб. |
12750 |
12000 |
Наличие ОПФ на конец года |
тыс. руб. |
343738 |
341776 |
Среднегодовая стоимость ОПФ |
тыс. руб. |
390000 |
420000 |
Изменение ОПФ |
тыс. руб. |
|
|
Коэффициент поступления |
|
|
|
Коэффициент выбытия |
|
|
|
Коэффициент обновления |
|
|
|
Таблица 3
Показатели использования оборудования
Наименование показателей |
Ед. изм.
|
За отчетный период |
Отклонения |
||
план |
факт |
сумма |
% |
||
А |
В |
1 |
2 |
3 |
4 |
Стоимость активных ОПФ |
тыс. руб |
360000 |
385000 |
|
|
Коэффициент экстенсивного использования оборудования |
|
|
|
|
|
Коэффициент интенсивного использования оборудования |
|
|
|
|
|
Таблица 4.
Расчет влияния отдельных факторов на изменение фондоотдачи
Наименование показателей |
Ед. изм.
|
За предыдущий год |
За отчетный год |
Отклонения |
||
По плану |
По факту |
От пред. года |
От плана |
|||
Объем продукции в сопоставимых ценах |
тыс. руб |
547000 |
560000 |
565000 |
18000 |
13000 |
Среднегодовая стоимость промышленно-производственных фондов |
тыс. руб |
|
|
|
|
|
В том числе машин и оборудования (активных ОПФ) |
тыс. руб |
|
|
|
|
|
Удельный вес стоимости машин и оборудования в общем объеме ОПФ |
тыс. руб |
|
|
|
|
|
Фондоотдача с 1 тыс. руб. стоимости ОПФ |
тыс. руб |
|
|
|
|
|
Фондоотдача с 1 тыс. руб. стоимости машин и оборудования |
тыс. руб |
|
|
|
|
|
Таблица 5.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
Наименование показателей |
Категории работающих |
||||
Промышленный персонал |
Из него |
||||
Рабочие |
Руководители, специалисты, служащие |
В том числе |
|||
Руководители |
Служащие |
||||
Среднесписочная численность работников за отчетный год |
|||||
План |
147 |
93 |
20 |
5 |
15 |
Факт |
|
90 |
18 |
5 |
15 |
За предыдущий год |
141 |
90 |
18 |
5 |
13 |
Темп роста к предыдущему году |
|
|
|
|
|
Выполнение плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Удельный вес в общей численности ППП, % |
|
|
|
|
|
Таблица 6
Исследование производительности труда
|
Наименование показателя |
Предыдущий год |
Отчетный год |
Отклонения от предыдущего года |
Отклонения от плана |
||||
план |
факт |
сумма |
% |
сумма |
% |
||||
1 |
Объем продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность ППП чел. В том числе рабочих |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Удельный вес рабочих в общей численности ППП, коэффициент |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Выработка продукции на одного работающего ППП, руб. в том числе на 1-го рабочего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Анализ абсолютной экономии (перерасхода) средств на оплату труда
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Предыдущий год |
Отчетный год (факт) |
Отклонения (+,-) |
|
абсолютные |
относительные |
||||
Средства на оплату труда ППП в том числе рабочих |
руб. |
1230000 |
1510000 |
|
|
Среднегодовая заработная плата ППП в том числе рабочих |
руб. |
|
|
|
|
Среднесписочная численность ППП в том числе рабочих |
чел. |
|
|
|
|