1. Цель

Формулируется с учетом требований ГОСТ ИСО 9001 к соответствующему процессу

2. Область действия

Формируется с учетом организационной структуры предприятия

3. Понятия и сокращения

Например:

ПР – представитель руководства по качеству

СМК– система менеджмента качества

4. Основные сведения по процессу

Наименование процесса
Владелец процесса
Вид процесса
Пункт ГОСТ Р ИСО 9001– 2008
Ресурсы
Входы процесса
Выходы процесса
Описание процесса
Критерии оценки процесса
Методы измерения

Нижний колонтитул

Разработчик: ФИО стр. Кол-во стр. 18

5. Матрица ответственности

Ответственный Этап	Владелец процесса	Исполнитель 1	Исполнитель 2
Планирование процесса	О	И
Выполнение процесса……..	О		И
Мониторинг и измерение процесса …….	О		И
Анализ и улучшение процесса……	О

О – ответственный за процесс, И – исполнитель

5.1. Схема и описание процесса

Ответст- венность	Схема процесса	Контрольные точки, записи

19

5.2. Мониторинг, анализ и улучшение процесса

6. Ссылки

Например:

ДП 8.52-01 Корректирующие действия

ДП 8.53-01 Предупреждающие действия

7. Документация и записи по качеству процесса

Наименование документа	Хранение
	Ответственный	Срок
Ф 1. Схема контроля продукции	Руководитель подразделения	3 года
Ф 2. Лабораторный журнал	Руководитель подразделения	3 года
Ф 3. Журнал регистрации несоответствий	Руководитель подразделения	3 года

8. Образцы форм и журналов

Журнал

регистрации несоответствий

№ п/п	Вид несоответствия	Место обнаружения	Время обнаружения	Ф.И.О., должность сотрудника

20

15