4.2. Идентификация процессов, функционирующих на предприятии, включает в себя:

– четкое разграничение операций во времени и прост-ранстве;

– фиксацию и регистрацию входных и выходных данных процессов;

– назначение руководителя процесса;

– определение ресурсов, необходимых для каждого про-цесса;

– организацию управления процессами и переходов между операциями процесса;

– нацеленность на конечный результат;

– определение, что является критериями для мониторин- га, измерения и анализа способности процесса удовлетворять тре-

бования потребителей;

– оценка возможности улучшить процесс;

– оценка необходимости корректирующих и/или предуп-

реждающих действий;

– оценка результативности корректирующих и/или пре-дупреждающих действий.

Cтруктура процессов СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 представлена на рис.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ

Обеспечение

ресурсами

Производственная

среда

Инфрастру-ктура

Человеческие

ресурсы

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

ИЗМЕРЕНИЕ АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

Мониторинг и измерение

Управление несоответствующей продукцией

Анализ данных

Улучшение

Рис.1. Структура процессов СМК

Для идентификации процессов, функционирующих на предприятии, заполняется карта процессов:

Карта процесса

1. Название процесса______________________________________

2. Владелец процесса _____________________________________

^{Должность}

3. Процесс вышестоящего уровня (поставщик)________________

4. Входы и выходы процесса

Входы	Процесс – поставщик	Выходы	Процесс – потребитель

4.3. Руководство по качеству СМК – это концептуальный документ, дающий представление о специфике организации, в котором описывается:

– вся система менеджмента качества организации с указа-

нием области ее применения;

– область деятельности предприятия;

– политика и цели в области качества;

– организационная структура предприятия;

– структура документации;

– полное описание и взаимодействие процессов СМК по

стандарту ИСО 9001– 2008.

4.3.1. Документированная процедура – это документ, устанавливающий способ осуществления деятельности или процесса.

Документированная процедура включает в себя следующие разделы:

1. Цель процесса.

2. Область распространения.

3. Нормативные ссылки.

4. Термины и обозначения.

5. Краткая информация о процессе.

6. Матрица ответственности.

7. Схема процесса.

8. Мониторинг и измерение процесса.

9. Оценка результативности процесса.

10. Формы записей.

Пример оформления документированной процедуры предс- тавлен в прил. 2.

Схема процесса включает в себя следующую информацию:

– взаимодействие с другими процессами (откуда появляют-ся входы и куда идут выходы);

– взаимодействие с внутренними и внешними потребителя-

ми;

– последовательность задач;

– обязанности (кто и что делает);

– используемая документация;

– точки записи данных;

– точки сбора данных (для измерения и принятия реше-

ния о качестве функционирования процесса и/или характерсти-

ках продукции);

– маршрут собранных для анализа данных;

– этапы, где достигаются установленные требования

заказчиков.

Наиболее удобным способом описания процессов является их графическое представление. Описание процессов должно отражать не только отдельные процессы, но также взаимосвязи и взаимодействия между ними. Процессы вместе с взаимосвязями и взаимодействиями представляют собой сеть процессов организации. В методологии функционального моделирования IDEF0 для графического представления процесса используется следующая нотация (рис. 2).

Управление

Входы Выходы (результат)

Ресурсы

Рис. 2. Графическое представление процесса в IDEF0

В соответствии с методологией IDEF0 процесс представляется в виде функционального блока, который преобразует входы в выходы при наличии необходимых ресурсов в управляемых условиях.

При описании процессов и их взаимодействий в СМК используется еще один инструмент менеджмента качества – цикл Деминга – Шухарта PDCA: «план – выполнение – проверка – корректирующие действия». Этот инструмент может быть применен ко всем процессам. Кратко цикл PDCA (рис. 3) может быть описан следующим образом.

– как план: устанавливает цели и процессы, необходимые для достижения результатов в соответствии с требованиями заказчика и политикой организации;

– как выполнение: осуществление процессов;

– как проверка: мониторинг и измерение процессов и продукции на предмет соответствия политике, целям и требованиям на продукцию;

– как корректирующие действия: действия для непре-рывного улучшения процессов.

Рис. 3. Цикл PDCA

Один из возможных вариантов структуры процесса – это изображение его в виде блок-схемы алгоритма. Условные обо-значения блок-схемы представлены в прил. 1. Пример блок -

схемы процесса представлен на рис. 4.

4.3.2. Должностные инструкции устанавливают ответ-ственность, полномочия и подотчетность сотрудника. В систе-ме менеджмента качества рекомендуется следующая структура должностной инструкции:

– назначение инструкции;

– область применения;

– нормативные ссылки;

– сокращения и определения;

– описание деятельности;

– записи;

– применяемая документация.

P

D

нет

да

да

C

A

Рис.4. Пример блок-схемы процесса

На практических занятиях студент разрабатывает должно-

стную инструкцию для владельца процесса.

4.3.3. Положение о структурном подразделении – это документ, в котором определяются: порядок создания (образования) подразделения; правовое положение подразделения в

структуре организации; структура подразделения; задачи, функ- ции, права и ответственность подразделения; порядок взаимодействия подразделения с иными структурными единицами организации. На практическом занятии студент разрабатывает положение о подразделении, к которому относится процесс СМК.