- •Санкт-Петербургский Государственный университет сервиса и экономики
- •Дипломный проект
- •Задание на дипломный проект
- •Содержание расчетно-пояснительной записки:
- •Содержание
- •Теоретическая часть.................................................................................................9
- •Аналитическая часть.............................................................................................22
- •Общая характеристика предприятия........................................................23
- •Введение
- •Теоретическая часть
- •1.1.Объем реализации
- •1.2. Качество, товарные характеристики и потребительские свойства продукции
- •1.3. Организация реализации продукции на предприятии и способы её усовершенствования
- •1.4. Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции
- •1.5. Резервы увеличения реализации продукции
- •Аналитическая часть
- •2.1. Общая характеристика предприятия
- •2.2. Анализ объема реализованных товаров
- •2.3. Анализ качества и конкурентоспособности
- •2.4. Анализ эффективности использования основных фондов
- •2.5. Анализ эффективности использования оборотных средств и материально-технического снабжения
- •2.6. Анализ структуры управления
- •2.7. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
- •2.8. Анализ себестоимости товаров (работ, услуг)
- •2.9. Анализ прибыли и рентабельности
- •2.10. Анализ экономической безопасности предприятия и соблюдения коммерческой тайны
- •2.11. Выводы
- •Технологическая часть
- •Охрана труда и техника безопасности
- •Проектная часть
- •5.1. Обоснование и расчет мероприятий, направленных на повышение объемов реализации
- •5.1.1. Организация склада
- •5.1.2. Приобретение новой техники
- •5.1.3. Открытие отдела логистики
- •5.2.Планирование деятельности предприятия с учетом мероприятий проекта
- •5.4. Обоснование и расчет экономической эффективности и технико- экономических показателей дипломного проекта
- •Заключение
5.2.Планирование деятельности предприятия с учетом мероприятий проекта
Табл.19.
Сводная таблица мероприятий проекта
№ |
Вид мероприятия |
Прирост объема реализа- ции |
Прирост затрат |
Прирост чистой прибыли |
Капи- тальные вложе- ния |
Срок окупае- мости (мес.) |
1 |
Организация склада |
+6313,5 |
+4798,3 |
+ 1515,34 |
147,3 |
1,2 |
2 |
Приобретение нового автомобиля |
+ 1537,4 |
+1198,2 |
+339,2 |
500,0 |
18,0 |
3 |
Организация отдела логистики |
+ 1750,0 |
+1115,94 |
+634,06 |
40,0 |
1,0 |
|
ИТОГО: |
+9600,9 |
+7112,44 |
+2488,6 |
687,3 |
4,0 |
Как видно из таблицы 19 внедрение мероприятий дало рост всех показателей эффективности работы предприятия. Наибольший прирост объема реализации - 6313,5 тыс. руб. будет по мероприятию 1 - организация склада. По этому же мероприятию будет наибольший прирост затрат - 4798,3 тыс. руб. и наибольший прирост чистой прибыли - 1515,34 тыс. руб.
В целом, объем реализации увеличится на 9600,9 тыс. руб. Чистая прибыль - на 2488,6 тыс. руб.
При капитальных вложениях 687,3 тыс. руб. срок окупаемости составит 0,3 года. т.е. 4 месяца.
Показатель |
2011 г. |
Мероприятие 1- организация склада. |
Мероприятие 2-Приобретение оборудования. |
Мероприятие 3- организация отдела логистики. |
2012 год |
Объем реализации (товарооборот) |
15783,8 |
6313,5 |
1537,4 |
1750,0 |
25384,7 |
Товар в закупочных ценах |
7891,9 |
3156,7 |
912,3 |
691,84 |
12652,74 |
Издержки обращения, в том числе: |
6626,89 |
1641,46 |
285,9 |
424,1 |
8978,35 |
• электроэнергия |
7,0 |
4,5 |
- |
2,4 |
13,9 |
• услуги связи |
4,0 |
2,4 |
0,5 |
4,0 |
10,9 |
• теплоснабжение |
12,0 |
8,0 |
- |
- |
20,0 |
• холодная вода |
4,7 |
3,0 |
- |
- |
7,7 |
• охрана |
12,0 |
12,0 |
- |
- |
24,0 |
• списание ОСНФ |
0,4 |
29,46 |
83.3 |
8,0 |
121,16 |
• канцтовары |
2,0 |
1,5 |
0,2 |
0,8 |
4,5 |
• ФОТ |
2136,0 |
948,0 |
106,8 |
336,0 |
3526,8 |
• ПФ и ОСНС |
303,3 |
134,6 |
15,1 |
47,7 |
500,7 |
• аренда |
600,0 |
350,0 |
- |
- |
950,0 |
•транспортные расходы |
195,0 |
148,0 |
80,0 |
25,0 |
448,0 |
•услуги сторонних организаций |
3350,49 |
|
|
0,2 |
3350,69 |
Прибыль от продаж |
1265,01 |
1515,34 |
339,2 |
634,06 |
3753,61 |
Прибыль балансовая |
1265,01 |
1515.34 |
339,2 |
634,06 |
3742,11 |
ЕНВД |
76,09 |
- |
- |
- |
76,09 |
Чистая прибыль |
1188,92 |
1515.34 |
339,2 |
634,06 |
3677,52 |
Капитальные вложения |
- |
147,3 |
500,0 |
40,0 |
687,3 |
Срок окупаемости (мес.) |
- |
1,2 |
18,0 |
1,0 |
4,0 |
Чистый доход |
1188,92 |
1368,04 |
-160,8 |
594,06 |
2990,12 |
Численность персонала |
8 |
+4 |
- |
+1 |
13 |
Срок действия |
- |
1 |
2 |
1 |
- |
Табл.20.
Расчет финансовых результатов