- •1.Краткое описание предприятия.
- •2.Политика в области качества
- •3.Формирование целей в области качества
- •4.Система функций и организационная структура предприятия
- •5.Формирование модели сети процессов смк (основные процессы)
- •6. Описание макропроцессов
- •7.Документирование процесса «Производство продукции»
- •8.Внутренние аудиты
- •9.Этапы внедрения смк на предприятия
- •9.Оценка качества работы смк
8.Внутренние аудиты
Проведение внутренних аудитов в ООО «Сладкая жизнь» необходимо для:
Управления системой менеджмента качества
Управление ключевыми процессами на предприятии
Устранение отклонений в СМК и деятельности предприятия
Улучшения СМК
Аудиторская деятельность кондитерского предприятия включает в себя:
Планирование и составление планов-графиков аудитов
Обеспечение компетентности аудиторов и руководителей групп по аудиту
Подбор соответствующих аудиторских групп и распределение ролей и ответственности
Проведение аудитов
Выполнение действий по результатам аудита, если требуется
Поддержание записей по программе аудита
Мониторинг показателей результативности программы аудита
Отчетность перед высшим руководством по всей проведенной работе по программе аудита.
Специалист по контролю качества разрабатывает годовой план проведения внутренних аудитов элементов системы качества с учетом:
Указания высшего руководства
Предложений начальников отделов, инженера-технолога, мастера цеха
Годовой план проведения внутренних проверок СК согласовывается с руководителями задействованных в нем подразделений и утверждается директором организации распоряжением по предприятию.
Процесс, подвергающийся аудиту |
Подразделения, участвующие в аудите |
Частота аудита |
Ответственный за проведение аудитов |
Цели аудита |
Производство продукции |
Отдел производства |
Раз в год и по необходимости |
Начальник отдела производства |
Выявление причин появления брака и принятия корректирующих действий |
Продажи |
Отдел маркетинга |
Раз в год и по необходимости |
Начальник отдела маркетинга |
Выявление причин невыполнения плана продаж и принятия корректирующих действий |
Маркетинг и продвижение продукции |
Отдел маркетинга |
Раз в год и по необходимости |
Начальник отдела маркетинга |
Анализ результатов маркетинговых исследований, анализ результатов продвижения, корректировка маркетинговой стратегии |
Управление персоналом |
Специалист по кадрам |
Раз в год и по необходимости |
Директор |
Выявление причин текучести кадров и принятия корректирующих действий |
Поставка материалов |
Отдел маркетинга |
Раз в год и по необходимости |
Начальник отдела маркетинга |
Выявление причин появление брака и принятие корректирующих действий |
Разработка продукции |
Отдел разработки |
Раз в год и по необходимости |
Начальник отдела разработки |
Анализ продукции, анализ удовлетворенности потребителя нашей продукции, корректировка ассортиментной стратегии |
Рассмотрим процесс внутреннего аудита в кондитерском предприятии ООО «Сладкая жизнь» на примере аудитов процессов «Производство продукции» и «Продажи».
Этап аудита |
Аудит процесса «Производство продукции» |
Аудит процесса «Продажи» |
1.Директор организации дает распоряжения на проведении аудита |
||
2. Определяются ответственные, причины проведения и цели аудита |
||
Определение ответственного |
Начальник отдела производства |
Начальник отдела маркетинга |
Определения причин проведения |
Превышение норм брака |
Текущий аудит |
Определение цели |
Выяснить причины брака, провести корректирующие действия |
Анализ документации, анализ выполнения плана продаж, корректировка планов продаж по необходимости |
3.Составление программы аудита |
||
Определение подразделений и специалистов, подвергающихся проверки |
Отдел производства: инженер-технолог , мастер цеха, специалист по качеству, рабочие цеха |
Отдел маркетинга: маркетолог, менеджер по снабжению и сбыту |
Действия, направленные на выполнение целей аудита |
1.Проверка ТС оборудования 2.Проверка параметров оборудования 3.Проверка компетентности персонала |
1.Проверка достоверности и полноты документации 2.Анализ продаж 3.Проверка компетентности персонала |
4.Проведение аудита |
||
Проведенные действия |
1.Проверенно ТС оборудование 2.Проверены параметры оборудования 3.Проверка компетентность персонала |
1.Проверка документации 2.Проведения анализа продаж 3.Проверена компетентность персонала |
Выявление несоответствия |
В связи с некомпетентностью мастера не был замечен сбой параметров |
В связи некомпетентностью менеджера в исходящей документации были выявлены ошибки |
Корректирующие действия |
Привести пример в норму, мастера наказать, отправить на повышение квалификации или нанять нового |
Связаться с клиентами, отозвать документацию, наказать менеджера. Организовать контроль исходящей документации |
5.Анализ результатов и отчетности |
||
Анализ результатов |
100% эффективность аудита (появление брака было устранено) |
85% эффективность аудита(не вся документация была отозвана, предприятие понесло незначительные убытки) |
Составление отчетов по аудиту |
Начальник отдела производства готовит отчет о проведении аудита, в котором указывает проведенные действия, выявление несоответствия и корректирующие действия |
Начальник отдела маркетинга готовит отчет о проведении аудита, в котором указывает проведенные действия, выявление несоответствия и корректирующие действия |