2. Производственный план

Начать реализацию проекта планируется с первого апреля 2013 года. Программа производства разрабатывается сроком на 3 года. Место реализации проекта – г. Комсомольск-на-Амуре, п. Солнечный. Производственная площадь арендуется. В рассматриваемый период строительство новой площади или выкуп данной не планируется.

Планируется 20% начальная загрузка производственных мощностей предприятия с последующим увеличением до 100%. Тип производства – индивидуальный.

Предприятие не планирует обновлять активную часть основных фондов в течение рассматриваемого периода времени.

Предприятие самостоятельно будет планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости в обеспечении производственного развития предприятия. Основу планов будут составлять договора, заключенные с потребителями услуги, поставщиками материально-технических ресурсов.

Планируются предоставление следующих услуг:

• Реставрирование, восстановление, декорирование(нанесение иммерсионной плёнки) деталей салонов автомобилей, бытовой техники и других предметов;

• Флокирование предметов интерьера ,пластика салонов, сувениров и т.д.

В качестве калькуляционных единиц выступает 1 кв.см изделия. В таблице № 2 приведена стоимость материала, необходимого для декорирования детали размером 30 на 20см ,общей площадью 600 кв.см

Таблица № 2 - Стоимость материала, необходимого для детали площадью 600 кв.см.

№ п/п	Наименование материала	Сумма, руб.
1	Производственная полимерная плёнка	100,00
2	Лакокрасочные материалы	150,00
3	Активатор	25,00
	ИТОГО	275,00 р

Средние сложившиеся в регионе цены на изделия с аналогичными характеристиками находятся в пределах 1,5-3,0 рублей за 1 кв.см.Оптимальная цена на продукцию составит 2 рубля за 1 кв.см.

Программа производства и выручка от реализации продукции представлена в приложении А.

3. Материальные затраты на осуществление проекта

3.1 Капитальные вложения

В состав капитальных вложений включаются следующие затраты:

- ремонт помещения;

- приобретение технологической ванны для иммерсионной печати;

- приобретение инвентаря и инструментов, необходимых для технологического процесса(ручной флокатор, полировальная машинка, инфракрасная лампа и т.д.)

Для организации производства требуется производственное помещение 40 кв.м.

Для осуществления проекта произведем расчет необходимых денежных средств на приобретение необходимого оборудования в виде таблицы № 3.

Таблица № 3 – Капитальные вложения

№ п/п	Наименование оборудования	кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
1.	Технологическое оборудование
1.1	Специализированная технологическая ванна	1	70000,00	70000,00
1.2	Ручной флокатор	1	15000,00	15000,00
1.3	Компрессор с ресивером	1	20000,00	20000,00
1.4	Инфракрасная лампа	1	16000,00	16000,00
1.5	Полировальная машинка	1	3350,00	3350,00
1.6	Шлейф машинка	1	1000,00	1000,00
1.7	Краскопульт	3	1200,00	3600,00
1.8	Вытяжка	1	1500,00	1500,00
2.	Ремонт помещения, кв. м	40	200	8 000
	ИТОГО			138450,00

На субсидию будет куплена специализированная технологическая ванна для иммерсионной печати, всё остальное имущество будет куплено за свой счёт.