Текучесть персонала (%)

	2014 г.	1 квартал 2015г.
Коэффициент текучести (в целом по Обществу)	33,0	20,4
в том числе:
Руководители	1,6	0,8
Специалисты, служащие	8,9	3,9
Водители	22,5	15,7

Уровень текучести в 2014 г. и уровень текучести в 1 квартале 2015 г. являются ниже среднего. Подавляющее большинство уволившихся и в 2014 году и в 1 квартале 2015 года – водители. Особую важность представляет то, что именно эта категория персонала непосредственно осуществляет работу по оказанию услуг клиентам в сфере грузоперевозок, обеспечивает получение компанией прибыли.

Основными причинами текучести персонала в 2014г. являются:

1. Низкий уровень заработной платы.

2. Неудовлетворительные условия труда.

Оплата труда водителей на предприятии ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» - денежные средства, выплачиваемые водителям за качественное и своевременное выполнение ими обязанностей в соответствии с законодательной базой РФ, трудовыми соглашениями, положением об оплате труда водителям, а также дополнительными нормативными документами предприятия, регулирующие отношения между работником и работодателем.

Оплата труда состоит непосредственно из зарплаты, начисленной согласно повременных или сдельных тарифных ставок, а также дополнительных надбавок за классность и/или условий работы, поощрительных доплат и премий.

Вознаграждение труда на предприятии ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» зависит от следующих факторов:

• категории водителя;

• классность водителя;

• условий труда (условий манеры вождения, уровень сложности в управлении ТС и т.п.);

• наличия переработки (перевыполнение плановых показателей: часы работы, пассажироёмкость, тоннаж, тонно-километры и прочее);

• графика работы (дневное время, ночное время).

В зависимости от категории водителя,  расчеты с ним могут быть осуществлены в виде:

1. Повременной (почасовой) ставки. Данная система расчетов применяется для специалистов, обязанности которых не включают прохождения длительных расстояний, а требуют определенных навыков и мастерства. В основном, почасовая выплата начисляется водителям:

• определенной спецтехники (транспортных средств для перевозки опасных грузов);

• пассажирского транспорта (легковые ТС, микроавтобусы, автобусы), если их работа совмещает ожидания (например, время ожидания руководителя или клиентов, время ожидания погрузки);

• грузового ТС в случае перевозки на незначительные расстояния небольшого веса груза.

2. Сдельной ставки за пройденный километраж. Данная система расчетов может применяться для водителей легкового транспорта или микроавтобусов, производящие междугородние или международные перевозки.

3. Сдельной ставки за пассажирооборот. Данная система оплаты актуальна для водителей автобусов или микроавтобусов.

4. Сдельной ставки за перевезенный тоннаж или произведенные тонно-километры. Сдельный заработок выгоден для специалистов, управляющих грузовым автотранспортом, и перевозящие объемные грузы на значительные расстояния (например, зарплата международников, которая является одной из самых высоких среди водительского состава).

Применение повременной системы расчетов актуально:

• при условии, что сдельный заработок не выгоден для сотрудника и может «недооценить» его фактическую производительность, что значительно отразиться на конечном вознаграждении;

• если транспортную работу невозможно пронормировать;

• когда выполняемые транспортные работы не получается объективно учесть.

Данный вид оплаты требует организации правильного и своевременного табельного учета фактически отработанного времени каждого работника.

Рассчитывается повременная оплата труда на предприятии ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» следующим образом:

Тарифы и коэффициенты разрабатываются отделом труда и заработной платы (или уполномоченным специалистом), и не могут нарушать нижний предел нормативов, утвержденных законодательной базой РФ.

 Оплата труда водителей на предприятии ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», когда ТС на ремонте или во время простоя транспорта не по причине самого водителя производится по его почасовому тарифу без надбавок на классность и прочих.

Качественно разработанная система премирования является отличной мотивацией труда для работников и разрабатывается с целью улучшения различных показателей финансово-экономической деятельности транспортного предприятия ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН».

Отсутствие премиальных  может стать достойным наказанием (а также примером для других) при производственных упущениях работника и несоблюдении водителем должностной инструкции.

Показатели, условия и размеры премирования должны быть разработаны в положении об оплате труда, как неотъемлемой части коллективного договора.

Показатели премирования работников могут зависеть от:

• высококачественного и своевременного выполнения заданий, указанных в путевых листах;

• отсутствия жалоб от грузоотправителя и/или грузополучателя;

• соответствия пробега автомобиля с нормами расстояний;

• выполнения или перевыполнения месячного плана выработки.;

• уровня качества работы в коллективе;

• роста выработки транспортного средства (роста производительности труда самого водителя);

• управления ТС в рамках пригородных и междугородных маршрутов:

• соблюдения графика движения, указанного в путевом листе;

• высокого сервиса обслуживания пассажиров;

• содержания транспортного средства в технически исправном состоянии;

• целесообразного и бережного использования ТС;

• экономии ГСМ и РТИ (зависит от манеры и характера вождения);

• совмещения профессий, например для водителей экспедиторов;

• расширения зоны обслуживания автомобилем (увеличение объема транспортного производства);

• выполнения обязанностей временно отсутствующего работника.

Премия может иметь вид фиксированной суммы (ЗП=ОТ+П) или быть в виде процентной ставки (ЗП=ОТ*К_п), где

ЗП – заработная плата водителя

ОТ – оплата труда(повременная, сдельная или комбинированная)

П – фиксированная сумма премии

К_п – премиальный коэффициент.

Если премиальный коэффициент утверждается в коллективном договоре и является большим рычагом для мотивации труда, то фиксированная сумма премии может варьироваться каждый отчетный период и зависит от решения руководителя предприятия (подразделения).

Категория водителя зависит от ТС, на котором он работает и специфики работы данного ТС. Присужденная категория непосредственно влияет на размер заработной платы, поскольку тарифная ставка на определенный вид транспортной услуги разрабатывается, согласно соответствующей категории.

Классность водителей (повышение или понижение) определяется на предприятии квалификационной комиссией, которая проводит соответствующую аттестацию. Решение о присвоении классности утверждается приказом по предприятию, также производится соответствующая запись в трудовую книжку работника уполномоченным лицом.

Закон РФ не предусматривает нормы касательно продления классности водителям, которая присвоена им на предыдущем месте работы. Решение о сохранении классности принимает руководитель на новом месте работы. Чаще всего на новой работе придется снова подтверждать свою классность.

Классность водителей имеет три ступени:

• III класс – водитель, начинающий свой трудовой стаж;

• II класс – водитель, имеющий водительское удостоверение на управление ТС «B», «C», «E» и/или «D» категорий, а также, как минимум, беспрерывный трёхлетний водительский (III класса) стаж работы на данном предприятии;

• I класс – водитель, имеющий водительское удостоверение на управление ТС «B», «C», «D», «E» категорий, а также, как минимум, беспрерывный двухлетний стаж работы водителем II класса на данном предприятии.

Надбавка за классность утверждается руководителем предприятия в виде фиксированного коэффициента. В основном, для специалистов управления транспортных средств II класса размер надбавки за классность составляет 10%, а I класса — 25% от тарифной ставки за фактически отработанное водителем время на рейсе. Цифры примерные, могут быть изменены по решению администрации организации.

 Структура положения оплаты труда на предприятии ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» имеет следующий вид:

1. Общие положения:

• введение со ссылками на основные издания (законодательную базу) положения;

• общее определение применяемой системы оплаты труда и ее основных составляющих;

• определение и описание свойств системы расчетов, применяемой для отдельных категорий работников.

2. Условия и порядок оплаты труда:

• основные условия материального вознаграждения.

• порядок установления и размеры минимальных тарифных ставок в соответствии с водительскими категориями и личностными навыками работы;

• порядок, условия и размеры повышающих коэффициентов к минимальным тарифам на основании классности, режима работы, т.п..

• Условия, порядок и объем выплат водителям, компенсирующих определенные условия труда.

3. Условия, порядок и объем премиальных выплат, стимулирующих работу исполнителей в разрезе их категорий:

• по результатам работы работников (за отчетный период);

• за качество и сервис производимых транспортных работ;

• за качественное и своевременное выполнение особо важных и срочных поручений;

• за интенсивную производительность и добросовестное отношение к работе.

4. Дополнительные моменты по оплате труда, учитывая специфику работы предприятия.

5. Заключительные (итоговые) положения.

Фонд оплаты труда в компании ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» состоит из следующих частей:

Постоянной части.

Переменной части, зависящей от результатов труда сотрудника.

Дополнительных переменных частей на компенсационные покрытия, начисляемые отдельным категориям сотрудников по решению руководства компании на основании существующего положения о заработной плате.

Оплата труда водителей, руководителей, специалистов и служащих производится по действующим Положениям, разработанным в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Система оплаты труда предусматривает разделение форм материального стимулирования на фиксированную базовую часть (постоянную часть) и стимулирующие выплаты (приработок, премию, вознаграждение) (переменную часть), на размер которых влияют результаты деятельности структурных подразделений и Общества.

Постоянная и условно-постоянная часть ФОТ складывается из следующих выплат:

тарифная ставка, должностной оклад;

компенсационные выплаты и надбавки, связанные с режимом работы и условиями труда:

выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда;

доплаты за работу в ночное время;

оплата работы в выходные и праздничные дни;

оплата сверхурочной работы;

оплата ежегодных отпусков;

стимулирующие доплаты и надбавки за:

квалификацию;

выслугу лет;

классность водителям автомобилей;

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Оплата труда водителей осуществляется по тарифным ставкам (окладам) по 6-ти разрядной тарифной сетке.

Оплата труда водительского состава осуществляется на основании окладов с учетом сложности управления транспортным средством; оплата труда массовых профессий водителей осуществляется на основании окладов.

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится по системе рангов и грейдов (диапазонов окладов).

Система рангов основана на оценке значимости должности для Общества и применяется для повышения эффективности системы материальной мотивации персонала, оптимизации Фонда оплаты труда и создания эффективной системы вознаграждения.

Переменная часть ФОТ складывается из следующих выплат:

Ежемесячное премирование работников Общества за результаты производственной деятельности по следующим направлениям:

- премирование из Фонда генерального директора;

- премирование из Фонда начальника цеха;

- премирование за коллективные результаты работы (выплата приработка работникам цехов - при выполнении объема работ, премии - работникам аппарата управления и обслуживающих подразделений - по среднему проценту приработка цехов);

- разовые премии (премирование отдельных работников Общества за оперативное решение вопросов в выполнении текущих задач).

По итогам работы за отчетный период (полугодие, 9 месяцев, год) работникам Общества при выполнении установленных показателей может выплачиваться вознаграждение за результаты производственно-хозяйственной деятельности.

При наличии прибыли работникам Общества производятся социальные выплаты, предусмотренные Социальной программой, утвержденной Советом директоров:

премирование к праздничным и юбилейным датам;

выплата единовременного пособия при уходе на пенсию;

выплата материальной помощи.

Компенсационный пакет ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» включает в себя:

Добровольное медицинское страхование: всем штатным сотрудникам Общества, успешно прошедшим трехмесячный испытательный срок при приеме на работу, предоставляется широкий спектр услуг добровольного медицинского страхования, согласно Политике по медицинскому страхованию ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» приказ № 03_10/ОД.

Компенсация питания при работе в вечернее и ночное время (ужины): воспользоваться заказом ужина в офис можно после 21:00 часа в водители дни в случаях задержки на работе в силу производственной необходимости, согласовав предварительно заказ ужина в офис со своим непосредственным руководителем группы/отдела.

Материальная помощь: в случае смерти близкого родственника Компания выплачивает сотруднику фиксированную материальную помощь.

Оплата больничного листа водителя: в случае если сотрудник нетрудоспособен до 5 дней в течение календарного года, то в дополнение к средствам ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» доплачивает до 100 % его заработной платы. За следующие пять водителей дней Компания доплачивает половину от своего первоначального взноса. Если же сотрудник нетрудоспособен в течение более десяти дней в году, он получает только пособие по временной нетрудоспособности в размере, установленном законодательством.

Предоставление мобильного телефона и оплата мобильной связи: всем выделяется денежный лимит для пользования мобильной связью.

Сотрудники имеют возможность оформить кредиты, ссуды в банках-партнерах компании на льготных условиях.

Социальный пакет, предоставляемый ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» своим сотрудникам, сформирован очень грамотно и является, пожалуй, самым сильным, не вызывающим нареканий, звеном в системе материального стимулирования компании.

Анализ использования средств на оплату труда должен выявить нерациональные выплаты, факторы и источники экономической эффективности, намечаемые к реализации в процессе планирования фонда оплаты труда и фонда заработной платы.

Таблица 3

Анализ фонда оплаты труда

Группы выплат	2012		2013		2014		Откло-нение 2013/ 2012, %	Откло-нение 2014/ 2013, %
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
1.Оплата за отработанное время	956468	85	987356	84	1053800	84	-1	-
2.Оплата за неотработанное время	74934	6,2	79242	6,4	87600	7	0,8	0,6
3.Единовременные поощрительные и другие выплаты	67580	5,8	72600	6	72460	5,6	0,2	-0,4
4.Оплата питания, жилья и топлива	658	-	528	-	724	-	-	-
5.Выплаты социального характера	31800	3	32460	3,6	33680	3,4	0,6	-0,2
Итого:	1131440	100,0	1172186	100,0	1248264	100,0

Согласно данной таблице наибольшую долю в оплате труда занимает оплата за отработанное время. В 2013 г. отмечено снижение данного показателя на 1%. В тоже время в 2013 году наблюдается повышение отработанных работниками дней и общего фонда рабочего времени. В целом же данная тенденция может свидетельствовать о недостаточно гибкой системе оплате труда, привязанной к отработанному времени.

Рассмотрим переменную и постоянные части ФОТ в 2012 году по квартально, представленные в таблице 4.

Таблица 4