4.1. Доходы по перевозкам

Млн.руб.

	Плано вая сумма	Расчет ная сумма	Фактичес ки полученная сумма	Отклоне ние « + », « - » к расчет ной сумме	% к пла ну	% к расче ту
Доходы по перевозкам	48535	46908	53883	+6975	111,0	129,5

Фактически полученная сумма доходов по перевозкам за 12 месяцев 2013 года составила 53883 млн. руб. Привлечение дополнительной суммы доходов в размере 6975 млн. руб. связано с закрытием фактических расходов (эксплуатационные расходы, прочие расходы по текущей деятельности).

4.2. Анализ выполнения сметы прочих расходов по текущей деятельности Млн.руб.

№ п/п	Показатели	За отчетный период		Отклонение («+» - перерасход, «-» - экономия)
		план	факт
1.	Прочие расходы по текущей деятельности	8774	14726	+5952
2.	из них:
3.	на выплаты персоналу	6304	9874	+3570
4.	связанные с финансированием образованных структурных подразделений, деятельность которых направлена на обслуживание основного производства и (или) содержание подсобных хозяйств
5.	социального характера (не связанные с созданием нового имущества)	1524	1509	-15
6.	оказание безвозмездной (спонсорской) помощи
6.1	в том числе: учреждениям образования
6.2	сельскохозяйственным организациям
6.3	спортивным клубам
6.4	дорожному Красному Кресту
6.5	профсоюзным организациям
6.6	советам ветеранов
6.7	другим организациям и физическим лицам

Согласно утвержденной сметы, сумма прочих расходов по текущей деятельности за 12 месяцев 2013 года доведена 8774 млн. руб., фактические расходы составили 14726 млн. руб. (167,8%), что выше плана на 5952 млн. руб., или на 67,8%.

Фактические расходы на выплаты персоналу составили 9874 млн. руб., при плане 6304 млн. руб. или 156,6,0%. Основная часть выплат направлена на выплаты, установленные в коллективном договоре Станции. В связи с изменением системы оплаты труда на основании приказов Начальника Белорусской железной дороги от 15.03.2013 №105Н «Об утверждении тарифной сетки для распределения работников организаций основной деятельности Белорусской железной дороги по тарифным разрядам и коэффициентам», от 25.03.2013 №118Н «Об утверждении Положения по оплате труда работников организаций и обособленных структурных подразделений, входящих в баланс основной деятельности Белорусской железной дороги», соответственно увеличились и выплаты.

Премии и вознаграждения по системам премирования, сверх размеров, предусмотренных законодательством, за 2013 год составили 6551 млн. руб. (аналогичный период прошлого года – 2370 млн. руб.).

Расходы по статье «материальная помощь к отпуску» за 12 месяцев 2013 года составили 965 млн. руб. (аналогичный период прошлого года – 748 млн. руб.),

На основании приказа Начальника Белорусской железной дороги от 21.02.2013 №86Н была произведена выплата единовременной премии работникам списочного состава в размере 1 млн. руб. на человека, или 201 млн. руб. по станции в феврале 2013г. ко Дню защитника Отечества, в марте 2013г. ко Дню женщин – 288 млн. руб.

За 12 месяцев 2013 года обязательные страховые взносы в ФСЗН в Белгосстрах составили 2997 млн. руб., аналогичный период прошлого года – 1549 млн. руб.

Расходы социального характера по статье “Материальная помощь и другие выплаты пенсионерам – бывшим работникам организации” за 2013 год составили 684 млн. руб., в целях дополнительной социальной поддержки неработающих пенсионеров во исполнение мероприятий Комплексной программы “Забота”.