Разделы пояснительной записки

1. Краткая характеристика предприятия 2

2. Выполнение показателей прогноза социально-экономического развития 2-3

3. Выполнение объемных показателей 3-5

4. Доходы (всего, в т.ч. по эксплуатации и ИВД) 5

4.1. Доходы по перевозкам 5

4.2. Анализ выполнения сметы прочих расходов по текущей деятельности 5-7

5. Расходы (всего, в т.ч. по эксплуатации и ИВД) 7-9

5.1. Прочие расходы по эксплуатации 9-10

6. Прибыль (всего, в т.ч. перевозки и ИВД) 11

7. Анализ ИВД 12-13

8. Эффективность труда: численность, ср. з/плата, производительность труда (в натуральном и стоимостном выражениях), валовая добавленная стоимость, производительность труда по ВДС 14-16

9. Производственные запасы и оборачиваемость ТМЦ 17

10. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности 18

11. Анализ финансового состояния предприятия 18

12. Выполнение мероприятий по экономии ТЭР и материальных ресурсов 19

1. Краткая характеристика предприятия

Станция Гомель является обособленным структурным подразделением (филиалом) Транспортного республиканского унитарного предприятия «гомельское отделение Белорусской железной дороги».

В состав станции Гомель входят следующие хозяйственные единицы (участки):

- станция Гомель-Северный;

- станция Сож;

- разъезд Светоч.

Основными целями деятельности станции Гомель являются:

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли;

- своевременное и качественное удовлетворение потребностей предприятий в перевозках грузов железнодорожным транспортом;

- обслуживание пассажиров и клиентов, обеспечение безопасности движения поездов.

Предметом деятельности станции Гомель является осуществление железнодорожных перевозок грузов и пассажиров.

В соответствии с целями, предметом деятельности и законодательством Республики Беларусь, видами деятельности станции Гомель являются:

Основной вид деятельности:

- деятельность магистрального железнодорожного транспорта.

Иные виды деятельности:

- специализированная оптовая торговля (реализация ЗПУ);

- организация перевозок грузов (декларирование грузов).

2. Выполнение показателей прогноза социально-экономического развития

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет 2012	Задание 2013	Выполнение 2013
РАСЧЕТНО-БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1.	Отправленные вагоны	Тыс. ваг.	564,740	565,300	540,190
ИНЫЕ ЗАДАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1.	Темп роста инвестиций в основной капитал (2013 год к 2012 году в сопоставимых ценах)	%
2.	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (2013 год к 2012 году)	%	205,6	115,9	139,1
3.	Реальная заработная плата (2013 год к 2012 году)	%	129,2	-	117,6
4.	Показатель по энергосбережению (2013 год к 2012 году)	%	-8,4	-8,8	-8,9
5.	Снижение затрат на производство продукции (товаров, работ, услуг)	%		-0,1	-1,6
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1.	Среднесписочная численность	чел.	471	454	460
2.	Выручка от реализации на одного среднесписочного работника	млн. руб.	92,3	112,1	121,1

3. Выполнение объемных показателей

Наименование показателей	Единица измерения	Отчет 2012г.	2013г.			% к 2012г.
			План	Отчет	% к плану
Отправленные вагоны	тыс.ваг.	564,740	565,300	540,190	95,6	95,7
Отправление вагонов транзитных с переработкой, местных	тыс.ваг.	506,284		465,202		91,9
Вагонооборот общий (среднесут.)	вагон	3086	3102	2954	95,2	95,7
Погрузка	тыс. тонн	1474,77	843,234	729,985	86,6	49,5
Погрузка	вагон	31225	18574	18536	99,8	59,4
Выгрузка	вагон	17608	19248	19460	101,1	110,5
Простой транзитного вагона без переработки	час	22,4	12,13	8,73	138,9	256,6
Простой транзитного вагона с переработки	час	25,10	24,21	21,69	111,6	115,7
Простой местного вагона	час	69,92	58,54	64,60	90,6	108,2
Производительность маневрового локомотива	ваг/лок	290,3	256,0	265,4	103,7	91,4
Средний вес поезда	тонн	3632	3676	3726	101,4	102,6
Переработка на горках	вагон	2327	1973	2159	109,4	92,8

Задание по отправлению вагонов к соответствующему периоду прошлого года выполнено на 95,7 %, к плану на 95,6%. Невыполнение обусловлено общим падением объемов работ.

Погрузка в тоннах составила 729,985 тыс. тонн, что составляет 86,6% к заданному плану и 49,5% к отчету прошлого года.

Погрузка в вагонах составила 18536 вагонов, что составляет 99,8% к заданному плану и 59,4% к отчету прошлого года.

Причина невыполнение погрузки обусловлена тем, что станция Сож в связи с отсутствием объемов транспортировки нефтепродуктов из Российской Федерации в период июль-декабрь 2013 года погрузку не производила. За 12 месяцев 2013 года станция Сож погрузила меньше на 704387 тонн, чем за аналогичный период прошлого года.

Простой транзитного вагона без переработки за 12 месяцев 2013 при плане 12,13 часа, составил 8,73 часа или 138,9% к плану, к аналогичному периоду прошлого года 256,6%.

Простой транзитного вагона с переработкой за 12 месяцев 2013 года при плане 24,21 часа составил 21,69 часа или 111,6% к плану, к аналогичному периоду прошлого года 115,7%.

Простой местного вагона под одной грузовой операцией за 12 месяцев 2013 года к плану увеличен на 6,06 часа (90,6%). Невыполнение обусловлено:

- простоем на станции платформ в ожидании погрузки ввиду неравномерности выпуска готовой продукции РУП «ГСЗМ» (январь, март, май, ноябрь, декабрь);

- простоем на станции хоппер-цементовозов в ожидании выгрузки на подъездных путях и далее из-за невостребованности под погрузку ОАО «Гомельский химический завод» (апрель, май);

- простоем на станции цистерн после выгрузки ввиду невостребованности подвижного состава под погрузку (октябрь-ноябрь);

- простоем на станции полувагонов после выгрузки из-за невостребованности под погрузку станциями Ситница, Круговец, Вирский (январь-май).

Производительность маневрового локомотива с нарастающим итогом за 12 месяцев 2013 года к аналогичному периоду прошлого года снижена на 24,9 вагона/локомотив в ср/сутки (91,4%). Снижение обусловлено уменьшением среднесуточного рабочего парка станции на 446 вагона (1375 вагонов в 2013 году и 1821 вагонов в 2012 году) и среднесуточного вагонооборота на 133 вагона (2953 вагона в 2013 году и 3086 вагонов в 2012 году).

4. Доходы (всего, в т.ч. эксплуатация и ИВД) Млн.руб.

	Отчет 2012г.	2013г.			% к 2012г.
		План	Отчет	% к плану
Доходы, в том числе:	43457	50914	55687	109,4	128,1
- по эксплуатации	41604	48535	53883	111,0	129,5
- по ИВД	1853	2379	1804	75,8	97,4