- •Обосновывающие материалы
- •Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
- •Часть 2. Источники тепловой энергии
- •Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
- •Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
- •Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
- •Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
- •Часть 7. Балансы теплоносителя
- •Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
- •Часть 9. Надежность теплоснабжения
- •Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
- •Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
- •Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа
- •Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
- •Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
- •Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
- •Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
- •Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
- •Глава 7. Перспективные топливные балансы
- •Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения
- •Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
- •Часть 1. Источники тепловой энергии
- •Часть 2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
- •Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
В таблицах 41, 42 приведены общие сведения о необходимых мероприятиях по развитию системы теплоснабжения г.Лыткарино и капитальных вложениях для их реализации. Сроки реализации мероприятий определены исходя из планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что теплоснабжающие организации обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
Состав мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).
Стоимость мероприятий определена на основании сметных расчетов, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.
Часть 1. Источники тепловой энергии
Таблица 41
№ п/п |
Инвестиционные проекты |
Цели реализации проекта |
Ед. изм. |
Технические параметры проекта |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
в том числе |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019-2023 |
2024-2028 |
||||||
|
Реконструкция и техническое перевооружение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Окончание незавершенного строительства по 3-ему котлу котельной №1 |
Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. Ликвидация дефицита тепловой мощности. |
котел |
ПТВМ-50 |
32524,18 |
32524,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
|
32524,18 |
32524,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Московской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
11409,48 |
11409,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
21114,70 |
21114,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
604,95 |
604,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |
|
|
|
20509,75 |
20509,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Замена оборудования химводоподготовки на котельной №1 |
Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. |
котельная |
1 |
80,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Московской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Замена котельного оборудования на котельной №1 |
Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. |
котел |
2 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
|
Всего |
|
|
|
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Московской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
|
Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Строительство новой газовой котельной на очистных сооружениях. Ликвидация котельной №2 |
Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. |
котельная |
1 |
8208,73 |
0,00 |
0,00 |
8208,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
|
8208,73 |
0,00 |
0,00 |
8208,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Московской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
8208,73 |
0,00 |
0,00 |
8208,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
8208,73 |
0,00 |
0,00 |
8208,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
Строительство новой газовой котельной в мкр.6. Ликвидация котельных № 3, 4 |
Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. |
котельная |
1 |
32732,54 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
27732,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
|
32732,54 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
27732,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Московской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
32732,54 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
27732,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
Строительство новой газовой котельной в мкр."Детский городок "ЗИЛ". Ликвидация котельной № 5 |
Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. |
котельная |
1 |
16417,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16417,45 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
|
16417,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16417,45 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Московской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
16417,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16417,45 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
16417,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16417,45 |
0,00 |
0,00 |
|
Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по реконструкции и техническому перевооружению: |
|
|
|
139962,90 |
32524,18 |
80,00 |
13208,73 |
27732,54 |
16417,45 |
0,00 |
50000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Московской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
44142,02 |
11409,48 |
0,00 |
5000,00 |
27732,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
95820,88 |
21114,70 |
80,00 |
8208,73 |
0,00 |
16417,45 |
0,00 |
50000,00 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
75311,13 |
604,95 |
80,00 |
8208,73 |
0,00 |
16417,45 |
0,00 |
50000,00 |
|
Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |
|
|
|
20509,75 |
20509,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подключение новых потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Строительство новой газовой котельной мкр.4 |
Подключение объектов капитального строительства с нагрузкой 26,90 Гкал/ч |
Гкал/ч |
30 |
140282,31 |
140282,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
|
140282,31 |
140282,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Московской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
140282,31 |
140282,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |
|
|
|
140282,31 |
140282,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 |
Строительство новой газовой котельной мкр.3 |
Подключение объектов капитального строительства с нагрузкой 8,13 Гкал/ч |
Гкал/ч |
10 |
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
|
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Московской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |
|
|
|
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по подключению новых потребителей: |
|
|
|
187043,08 |
140282,31 |
0,00 |
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Московской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
187043,08 |
140282,31 |
0,00 |
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |
|
|
|
187043,08 |
140282,31 |
0,00 |
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по источникам тепловой энергии: |
|
|
|
327005,98 |
172806,49 |
80,00 |
59969,50 |
27732,54 |
16417,45 |
0,00 |
50000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Московской области |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
44142,02 |
11409,48 |
0,00 |
5000,00 |
27732,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
282863,96 |
161397,01 |
80,00 |
54969,50 |
0,00 |
16417,45 |
0,00 |
50000,00 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
75311,13 |
604,95 |
80,00 |
8208,73 |
0,00 |
16417,45 |
0,00 |
50000,00 |
|
Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |
|
|
|
207552,83 |
160792,06 |
0,00 |
46760,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 41 (продолжение)
-
№ п/п
Инвестиционные проекты
Эффективность проекта
Ожидаемый эффект
ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
2019-2023
2024-2028
Реконструкция и техническое перевооружение
1
Окончание незавершенного строительства по 3-ему котлу котельной №1
Ликвидация дефицита тепловой мощности
Гкал/ч
21,19
20,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Замена оборудования химводоподготовки на котельной №1
Снижение жесткости подпиточной воды
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Замена котельного оборудования на котельной №1
Снижение расхода топлива
т у т/Гкал
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4
Строительство новой газовой котельной на очистных сооружениях. Ликвидация котельной №2
Снижение расхода топлива
т у т/Гкал
0,0000
0,0000
0,0000
0,0124
0,0124
0,0124
0,0124
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
70,54
70,54
352,70
352,70
5
Строительство новой газовой котельной в мкр.6. Ликвидация котельных № 3, 4
Снижение расхода топлива
т у т/Гкал
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0211
0,0211
0,0211
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1186,90
5934,5
5934,5
6
Строительство новой газовой котельной в мкр."Детский городок "ЗИЛ". Ликвидация котельной № 5
Снижение расхода топлива
т у т/Гкал
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0185
0,0185
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1643,02
1643,02
Подключение новых потребителей
7
Строительство новой газовой котельной мкр.4
Подключение новых потребителей
Гкал/ч
0,00
10,59
10,59
14,70
14,70
26,90
26,90
8
Строительство новой газовой котельной мкр.3
Подключение новых потребителей
Гкал/ч
0,00
0,00
0,00
0,62
1,24
8,13
8,13
Всего ожидаемых эффектов:
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
70,54
1257,44
7930,22
7930,22