5.3. Определение затрат на эксплуатацию

Затраты на эксплуатацию в расчете на год в общем случае определяются по формуле:

(5.5)

где З_з – затраты на заработную плату работников, обслуживающих технику;

З_м – затраты на материалы;

З_и – плата за услуги Интернета;

З_дк – затраты на дополнительные каналы связи;

З_у – затраты на услуги;

З_э – затраты на электроэнергию.

Затраты на эксплуатацию в нашем случае состоят из платы за услуги Интернета из платы на электроэнергию.

5.3.1. Затраты на услуги Интернета

Затраты на услуги Интернета рассчитываются исходя из стоимости безлимитного трафика, установленной провайдером (300 руб./мес.) и времени работы в Интернете (12 мес.) и составляют З_и=300∙12=3600 (руб.)

5.3.2. Затраты на электроэнергию

Расчет годовых затрат на электроэнергию производится по формуле (5.4). Стоимость одного КВт/час электроэнергии принимается равной 3,53 руб.

Таблица 5.3.1. Затраты на электроэнергию

Группа средств	Наименование оборудования	Количество (шт.)	Мощность (Вт)	Действительный фонд времени (час.)	Коэффициент использования времени	Стоимость (руб.)
m=1	Персональный компьютер	1	500	2016	1	1008
Итого						1008

Затраты на эксплуатацию приведены в следующей таблице:

Таблица 5.3.2. Смета затрат на эксплуатацию

№ п/п	Наименование статей	Сумма в руб.	% к итогу
1.	Затраты за услуги Интернета	3600	78,1
2.	Затраты на электроэнергию	1008	21,9
Итого		4608	100

5.4. Определение экономического эффекта от внедрения разработки

5.4.1. Определение годового экономического эффекта

Годовой эффект от рекламы, размещенной на сайте, рассчитывается по формуле:

, (5.6)

где m – количество посетителей сайта за сутки (500 человек),

k_п – коэффициент посетителей сайта, перешедших по рекламному баннеру (0,2);

p – прибыль владельца сайта от 1 перехода по рекламному баннеру (0,5 руб.),

Годовой эффект от рекламы, размещенной на сайте, в денежном выражении составит:

Итого годовой экономический эффект составит 18250 рублей.

5.4.2. Определение срока окупаемости затрат

Срок окупаемости затрат на создание и эксплуатацию определяется по формуле:

(5.9)

где З_{разработки}– затраты на проектирование (разработку) (8870 руб.);

З_{реализации} – затраты на реализацию (2037 руб.);

З_эксп– годовые затраты на эксплуатацию (4608 руб.);

Э_г – годовой экономический эффект достигаемый за счет размещения рекламы на сайте (18250 руб.).

При этом срок окупаемости затрат будет равен

5.4.3. Определение интегрального показателя эффективности

Интегральный показатель эффективности и качества определяется соотношением:

(5.7)

где – затраты на разработку (8870 руб.);

– затраты на эксплуатацию (4608 руб.);

– суммарный годовой экономический эффект (18250 руб.).

Значение интегрального показателя должно быть >1, т.к. суммарный годовой экономический эффект от разработки должен превышать сумму затрат на ее разработку и эксплуатацию.

Интегральный показатель эффективности равен

Технико-экономические показатели проекта могут быть сведены в таблицу.

Таблица 5.4.1. Технико-экономические показатели проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
1.	Затраты на разработку проекта	руб.	8870
2.	Затраты на реализацию	руб.	2037
3.	Годовые эксплуатационные затраты	руб.	4608
4.	Цена программного продукта	руб.	0
5.	Годовой экономический эффект	руб.	18250
6.	Окупаемость затрат на создание	лет	0,79
7.	Интегральный показатель эффективности и качества		1,35

На рис. 5.1-5.3 показаны диаграммы затрат на разработку, реализацию и эксплуатацию web-сайта для развития навыков восприятия английской речи.

Рис. 5.1. Затраты на разработку web-сайта для развития навыков восприятия английской речи.

Рис. 5.2. Затраты на реализацию web-сайта для развития навыков восприятия английской речи

Рис. 5.3. Затраты на эксплуатацию web-сайта для развития навыков восприятия английской речи

13