Рентабельность торговой деятельности за 1 квартал 2013 года Мостовскому филиалу Гродненского опо

Показатели

Фактически за прошлый период

Фактически за отчетный период

Отклонение

Сумма,

млн. руб.

Уро-вень, %

Сумма, млн. руб.

Уро-вень, %

Сумма, млн. руб.

Уро-вень,

%

Розничный товарооборот

19506,3

100,00

20896,0

100,00

0,0

0,00

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

19552,4

100,24

20915,9

100,10

-29,5

-0,14

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

13812,9

70,81

14700,0

70,35

-97,0

-0,46

Валовая прибыль

3416,5

17,51

3688,3

17,65

28,4

0,14

Управленческие расходы

110,8

0,57

102,7

0,49

-16,0

-0,08

Расходы на реализацию

3191,9

16,36

3369,9

16,13

-49,4

-0,24

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг

113,8

0,58

215,7

1,03

93,8

0,45

Основные средства

10205

52,32

10077

48,22

128

-4,1

Фондорентабельность, %

1,12

2,14

1,02

Статьи расходов на реализацию товаров

Фактически за

2013 год

Фактически

за 2014 год

Отклонение

Сумма, млн. руб.

Уровень %

Сумма, млн. руб.

Уровень %

Сумма, млн. руб.

Уровень %

1. Транспортные расходы

11,2

0,06

12,3

0,06

0,3

0,00

2. Расходы на оплату труда

1831

9,39

1948,7

9,33

-12,7

-0,06

3. Расходы на содержание сооружений, помещений, инвентаря

375,8

1,93

359,6

1,72

-43,0

-0,21

4. Амортизация основных средств и нематериальных активов

106,3

0,54

117

0,56

3,1

0,01

5. Расходы на ремонт основных средств

33,5

0,17

29,3

0,14

-6,6

-0,03

6. Расходы на санитарную одежду, столовое белье, столовую посуду и приборы

9,9

0,05

10,8

0,05

0,2

0,00

7. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку

23,6

0,12

24,2

0,12

-1,1

-0,01

8. Расходы на торговую рекламу

9,9

0,05

9

0,04

-1,6

-0,01

9. Потери товара при транспортировке хранении и реализации в пределах норм; технологические нужды

23,4

0,12

23,4

0,11

-1,7

-0,01

10. Отчисления на социальные нужды

621,6

3,19

666,4

3,19

0,5

0,00

11. Налоги, отчисления и сборы, включаемые в издержки обращения

73,2

0,38

89

0,43

10,6

0,05

11.1. Налог на недвижимость

30,3

0,16

38,6

0,18

6,1

0,03

11.2. Земельный налог

42,9

0,22

50,4

0,24

4,4

0,02

12. Расходы по управлению и функционированию организации

110,7

0,57

102,8

0,49

-15,8

-0,08

13. Прочие расходы

70,8

0,36

79,9

0,38

4,1

0,02

Всего расходов на реализацию товаров

3302,7

16,93

3472,6

16,62

-65,4

-0,31

Розничный товарооборот

19506,3

20896,0

1389,7