3.2 Оцінка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності готелю тов "Юність"

1. Мета проекту: Підвищення конкурентоспроможності на ринку готельних послуг і задоволення потреб в цьому виді послуг гостей та мешканців міста Переваг проекту: Наявність фінансових коштів, зниження собівартості проекту за рахунок існуючого приміщення. Зручне розташування в центрі міста поблизу від основної системи транспортних комунікацій та інфраструктури міста. 2. Завдання проекту: провести ремонтно-будівельні роботи розмістити боулінг обладнати більярд-зал Пошук компаній-постачальників устаткування більярду, боулінг залу, мінібара і залу ігрових автоматів, укладення договорів на поставку; Контроль за виконанням будівельних та оздоблювальних робіт, встановленням обладнання; Для виконання будівельних робіт передбачається залучити недорогу місцеву будівельну організацію. 3. Реалізація проекту: Передбачається, що даний проект почне реалізовуватися, коли буде вирішено питання щодо його фінансування. Стадії реалізації проекту: розробка нормативної документації оформлення необхідних документів для здійснення ліцензованих видів діяльності оснащення додатковим устаткуванням, реклама. відкриття дозвіллєвого центру, розстановка кадрів, визначення їх прав та обов'язків. Підготовчий етап реалізації проекту передбачається 6 місяців.

Таблиця 9 - Орієнтовна чисельність персоналу

Посада		Кількість, чол.	СР з / п в місяць, руб.	З / п на рік, руб.
	Директор дозвіллєвого центру	1	20 000	240 000
	Бухгалтер-касир	1	10 000	120 000
	Співробітник в залі	1	10 000	120 000
	Бармени	2	10 000	240 000
	Прибиральниця	1	5 000	60 000
	Гардеробник	1	5 000	60 000
	Охоронці	2	10 000	240 000
Разом на з / п ЄСП, 26%		10	70 000 1 820	840 000 21 840

4. Інвестиційні витрати

Оцінка інвестиційних витрат, пов'язаних з реконструкцією будівлі (без урахування вартості існуючої будівлі) і з придбанням імпортного устаткування представлена ​​в Таблиці 10

Таблиця 10 - Оцінка інвестиційних витрат

Стаття витрат	Вартість без ПДВ,	ПДВ до витрат, 18%	Всього з ПДВ
1. Проектні роботи	46 500	8 370	54 870
2. Роботи з реконструкції підвального приміщення	1 294 500	53 010	347 510
3. Установка і підведення мереж	162 500	11 250	73 750
4. Технологічне обладнання, включаючи інтер'єр	596 500	107 370	703870
Вартість всього	1 000 000	180 000	1 180 000

Умови оплати будівельно-монтажних робіт за проектом, а також, умови поставки і оплати устаткування на сьогоднішній день є предметом подальшого узгодження. Однак, передбачається, що до моменту здачі проекту в експлуатацію повинна бути оплачена повна вартість всіх робіт, включаючи вартість поставленого обладнання. Після здачі проекту в експлуатацію технологічно можливе досягнення 100% планованих обсягів реалізації послуг, проте, в перший рік роботи реально можна розраховувати лише на 80% від запланованого рівня. Це пов'язано з необхідністю проведення ряду рекламних заходів для залучення клієнтів. Розрахунок собівартості і поточних витрат за проектом для першого року його експлуатації здійснено в таблиці 5. Джерелами доходів проекту є реалізація всього комплексу послуг нового дозвільного центру.