Глава 4 Экономическая часть
4.1 Расчет стоимости необходимого оборудования
Возведение ВОЛС считаю задачей трудоемкой, требующей от проектировщика в каждом отдельном случае персонального расклада. Подобрав технологию возведения сети нужно выбрать материалы для строительных работ и произвести расчет сети для определения ее работоспособности.
Для возведения магистрали воспользуюсь, типовым одномодовым волокном SF диаметр светонесущей жилы составляет 8…10 мкм. Для ступенчатого одномодового волокна есть два окна прозрачности, 1310 и 1550 нм распространяется только одно мода. Это избавляет межмодовую дисперсию и гарантирует высокую пропускную способность.
Центральная головная станция объединяется с узловыми при помощи транспортной сети, которую гораздо лучше на этапе возведения и продвижения на рынке услуг связи арендовать из-за дороговизны возведения. Потом, когда сеть кабельного TV станет иметь систематически доход и абонентов станет возможно построить собственную транспортную сеть.
Расчет стоимости оборудования стандартной магистрали сети кабельного телевидения на 1270 абонентов одного из районов города приведен в таблице №9.
Таблица №9
№ |
Наименование |
Количество |
Цена |
Сумма |
Кабельная сеть |
||||
1 |
VX-34Усилитель магистральный |
1шт. |
1714 р. |
1714 р. |
2 |
VX-37 Усилитель магистральный |
1шт. |
1861 р. |
1861 р. |
3 |
VX-38А Модуль автоматического контроля уровня по пилот-сигналу |
1шт. |
1120 р. |
1120р. |
4 |
Ответвитель магистральный |
12 шт. |
12 р. |
144 р. |
5 |
Ответвитель магистральный |
2 шт. |
18 р. |
36 р. |
6 |
CATV -11 коаксиальный кабель |
340м. |
7 р. |
2380 р. |
|
|
|
|
|
7 |
CATV -11АР коаксиальный кабель с тросом |
720 м. |
9 р. |
6480 р. |
8 |
Труба гибкая гофрированная ТГГ/ПВХ ᴓ 20 |
280 м. |
20 р. |
5600 р. |
9 |
Переходник соединительный |
5 шт. |
20 р. |
100 р. |
10 |
Стойка для ВКП |
16 шт. |
120 р. |
1920 р. |
11 |
F разъем резьбовой для CATV-11 |
48 шт. |
6 р. |
288 р. |
Электрооборудование |
||||
12 |
Выключатель автоматический |
4 шт. |
60 р. |
240 р. |
13 |
Выключатель пакетный |
4 шт. |
50 р. |
200 р. |
14 |
Пускатель магнитный |
2 шт. |
50 р. |
100 р. |
15 |
Щиток распределительный |
2 шт. |
200 р. |
400 р. |
16 |
Розетка штепсельная |
4 шт. |
40 р. |
160 р. |
17 |
Кабель силовой |
4 м. |
20 р. |
80 р. |
18 |
Кабель силовой |
100 м. |
30 р. |
3000 р. |
19 |
Труба гибкая гофрированная |
50 м. |
25 р. |
1250 р. |
20 |
Счетчик однофазный двухтарифный |
4 шт. |
1952 р. |
7808 р. |
ИТОГО: 34 970 р.
НДС: 5 828 р.
ВСЕГО без НДС: 29 142 р.
Транспортно-заготовительные расходы 10% 2 914 р.
Итого без НДС: 32 056 р.
Данный расчет составлялся, ссылаясь на прайс-лист от 2012 года ведущей компании – поставщика в г. Ростове – на – Дону. Данная смета считается актуальной только на период действия прайс-листа. Но так как, данный проект не является действующим документом, можно пренебречь этим фактом.
4.2 Расчет окупаемости и прибыли.
Для того, чтобы полностью рассчитать затраты на возведение новой сети кабельного телевидения, одной только стоимости оборудования недостаточно, так же, нужно учесть затраты на строительно-монтажные работы.
Подробную смету на строительно-монтажные работы приводить в данном проекте, на мой взгляд, нет необходимости, достаточно сведений об общем итоге локальной сметы. Так, у компании «N», при возведении сети кабельного телевидения на 1270 абонентов, по расценкам и прайс-листам 2012 года данная сумма составляет 175 658р.
Зная общую сумму затрат на оборудование и строительно-монтажные работы, мною были произведены расчеты целесообразности разработанной мною модели сети кабельного телевидения.
При расчетах были использованы следующие данные:
Максимальное количество абонентов для данной сети 1270;
Стоимость абонентской платы, руб./мес. 400;
Общая сумма затрат, руб. 207 714;
Рассчитаем максимальную выручку за 12 месяцев:
1270 абонентов * 400рублей * 12 месяцев = 6 096 000 руб.
Данную сумму нельзя использовать для дальнейших расчетов, так как подключение абонентов не может быть мгновенным и в полном объеме в первый день запуска сети, на это потребуется время. Поэтому, предлагаю считать действительную выручку, как 80% от максимальной, что составляет 4 786 800 т. руб.
Далее, рассчитываю сумму на эксплуатационные затраты, затраты на рекламу, на выплату заработной платы сотрудникам и налог на прибыль:
15 т.руб/мес. – эксплуатационные затраты (15т.руб. * 12 мес. = 180 т.руб.);
10 т.руб./мес. - реклама ( 10т.руб. * 12 мес. = 120 т. руб.);
250 т.руб/мес. – заработная плата сотрудникам (250 т.руб.*12м.=3 000 т.руб.);
Налог на прибыль (15%) («Упрощенная система налогообложения, доходы минус расходы») (4 786 800 руб. * 15% = 731 520 руб.).
И так, рассчитываю чистую прибыль за 12 месяцев:
Прибыль = выручка – эксплуатационные затраты – затраты на рекламу – заработная плата – налог на прибыль = 4 786 800 руб. – 180 000 руб. – 120 000 руб. – 3 000 000 руб. – 731 520 руб. = 755 280 т. руб.
Значит, ежемесячная прибыль составляет: 62 940руб.
Узнаю срок окупаемости данного проекта. Беру 15% от ежемесячной прибыли на погашение затрат и рассчитываем примерные сроки полного возмещения затрат:
=
Получаю, что при 80% работы сети, минимального процента от прибыли на погашение, сроки окупаемости составили 22 месяца.