- •Основные сведения о предприятии
- •2.1 План подрядных работ
- •Сметной стоимостью 5000тыс.Р., мощность 2600 м2
- •Сметной стоимостью 11640тыс.Р., мощность 5234 м2
- •Сметной стоимостью 8900 тыс.Р., мощность 4024 м2
- •Необходима проверка следующих условий:
- •2.2 Планирование объема работ в физическом выражении
- •3 План по прибыли
- •4 План технического развития
- •5 План по труду
- •5.1 Расчет затрат труда и заработной платы рабочих
- •5.2 Баланс календарного времени
- •5.3 Штатное расписание ауп
- •5.4 Расчет численности, фонда оплаты труда и средней зарплаты по категориям работников
- •6 Финансовый план
- •6.1 Расчет плановой себестоимости строительных работ
- •6.2 Расчет платежей в бюджет
- •6.3 План распределения прибыли
- •6.4 Финансовый план
5.3 Штатное расписание ауп
Поскольку численный состав АУП не регламентируется, а определяется на каждом предприятии самостоятельно, исходя из соображений экономичности и целесообразности, то численность АУП принимаем в размере 10-15% от численности рабочих. Численность рабочих на годовую программу работ строительной организации рассчитывается по формуле:
Чр = Тобщ.р / БК, (15)
где Чр – численность рабочих на годовую программу, чел.;
Тобщ.р – трудоемкость общая на весь объем работ (из расчета затрат труда и заработной платы рабочих на ЭВМ), чел.-дн.;
БК – баланс календарного времени одного рабочего, дн.
Чр = 63248,39/213=296 (чел.)
Должностной оклад АУП:
До = ТК*ТС, (16)
где До – должностной оклад АУП, р.;
ТК – тарифный коэффициент по разряду;
ТС – минимальная тарифная ставка рабочего 1-го разряда (принимается в размере 4500 р.).
ГФзп=До*Кр*12*Nшт, (17)
ГФзп – годовой фонд заработной платы;
Кр – районный коэффициент (Кр=1,2);
Nшт – количество штатных единиц.
Таблица 5.2 Штатное расписание АУП
|
Должность |
Кол-во |
Разряд |
Коэффи-циент |
Оклад |
Годовой ФОТ |
||
АУП |
||||||||
1 |
ген.директор |
1 |
16 |
13,3 |
59850 |
861,84 |
||
2 |
зам. ген. директора |
1 |
13 |
10,6 |
47700 |
686,88 |
||
3 |
гл.бухгалтер |
1 |
10 |
8,2 |
36900 |
531,36 |
||
4 |
гл. экономист |
1 |
10 |
8,2 |
36900 |
531,36 |
||
5 |
гл. инженер |
1 |
10 |
8,2 |
36900 |
531,36 |
||
6 |
гл. механик |
1 |
9 |
7,4 |
33300 |
479,52 |
||
7 |
бухгалтер |
3 |
8 |
6,45 |
29025 |
1253,88 |
||
8 |
инженер |
2 |
7 |
5,55 |
24975 |
719,28 |
||
9 |
экономист |
2 |
5 |
3,75 |
16875 |
486 |
||
10 |
юрист |
1 |
6 |
4,65 |
20925 |
301,32 |
||
11 |
менеджер по кадрам |
1 |
5 |
3,75 |
16875 |
243 |
||
12 |
инженер по ТБ |
1 |
8 |
6,45 |
29025 |
417,96 |
||
|
Итого : |
16 |
итого |
7043,76 |
||||
Линейный персонал |
||||||||
13 |
начальник участка |
1 |
9 |
7,4 |
33300 |
479,52 |
||
14 |
прораб |
2 |
8 |
6,45 |
29025 |
835,92 |
||
15 |
мастер |
3 |
7 |
5,55 |
24975 |
1078,92 |
||
16 |
бригадир |
4 |
5 |
3,75 |
16875 |
972 |
||
|
Итого : ЛП |
10 |
Итого: ЛП |
3366,36 |
||||
Итого : (ЛП+АУП) |
26 |
Итого:( ЛП+АУП) |
10410,12 |
|||||
Заготовительно-складской персонал |
||||||||
17 |
заведующий складом |
1 |
8 |
6,45 |
29025 |
417,96 |
||
18 |
кладовщик |
3 |
5 |
3,75 |
16875 |
729 |
||
19 |
грузчик |
8 |
2 |
1,6 |
7200 |
829,44 |
||
|
Итого : |
12 |
итого |
1976,4 |
||||
Пожарная и сторожевая охрана |
||||||||
20 |
ответственный за пожарную безопасность |
1 |
5 |
3,75 |
16875 |
1215 |
||
21 |
сторож (охранник) |
4 |
2 |
1,6 |
7200 |
207,36 |
||
|
Итого : |
5 |
итого |
1422,36 |
||||
всего |
13808,88 |
|||||||