Проект отчёта о результатах хозяйственной деятельности

Наименование затрат

Величина затрат

На единицу, у.д.е.

На весь объём, тыс. у.д.е.

1.Условно - переменные:

1.1 прямые:

- основные материалы

836,3636364

9200000

- вспомогательные материалы

41,81818182

460000

- топливо и энергия

83,63636364

920000

- основная заработная плата рабочих

500

5500000

- дополнительная заработная плата рабочих

115

1265000

- отчисления в социальные фонды

159,9

1758900

1.2 накладные:

а) управленческие и прочие:

- торговые издержки на заработную плату торговых работников

22

242000

- торговые издержки на заработную плату коммерческого директора

5,5

60500

б) транспортные:

- затраты на доставку до потребителя

4,5

49500

- затраты на установку изделия

7,5

82500

в) цеховые:

- затраты на упаковку

7,5

82500

Итого условно-переменных затрат

1 783,71

19620900

2. Условно – постоянные

2.1Общефирменные:

- на рекламу и сбыт

341,6363636

3758000

- управленческие (за вычетом пункта 1.2 а)

221,7727273

2439500

- транспортные (за вычетом пункта 1.2 б)

260,7272727

2868000

2.2Цеховые затраты (за вычетом пункта 1.2 в)

1265,23

13917500

Итого условно-постоянных затрат

2 089, 363636

22983000

Всего затрат

3 873, 081818

42603900

Планируемая прибыль

580, 9622727

6390585

Выручка от продаж

4454, 044091

48994485