Заключительные положения
ООО «ПТК «НИЖЛЕС» намерено поддерживать плодотворное сотрудничество с международными правительственными и неправительственными организациями, научными и образовательными учреждениями, эффективно работающими в области рационального лесопользования и обеспечения экологической безопасности.
Реализация экологической политики позволит:
обеспечить соблюдение нормативных требований законодательства в части снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
повысить конкурентоспособность производств и продукции;
повысить доверие потребителей к производимой продукции;
повысить капитализацию предприятий Компании и их инвестиционную привлекательность;
сократить природоохранные платежи и штрафы;
повысить уровень социальной ответственности
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
Ниже приведен обзор выполнения организатором и членами группы всех отчетов о несоответствии (non conformity report (NCR)), выставленных при предыдущем аудите. По каждому NCR приведен вывод вместе с описанием статуса на настоящий момент по нижеследующим категориям. Невыполнение отчета о несоответствии ведет к переводу из незначительного в ранг значительного со сроком выполнения 3 месяца. В противном случае действие сертификата Rainforest Alliance приостанавливается, или он отзывается.
Незначительные несоответствия, выставленные в ходе аудита
Major CAR 2011 - 1: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
FSC-STD-30-005 (V1-0) EN 1.3.1, II |
Отклонение/обоснование |
Процедура движения древесины не включает детального описания требований к действиям ответственных лиц на всех этапах процесса движения. Данное требование актуально в связи с частичной сертификацией. |
Указания |
Предприятию следует обеспечить выполнение в установленные сроки соответствующих мер с целью устранения несоответствий, выявленных в ходе настоящего аудита и описанных выше. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления. |
Сроки |
До выдачи сертификата |
Статус |
не выполнен |
Обоснование или последствия |
- |
|
|
Major CAR 2011 - 2: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
FSC-STD-30-005 (V1-0) EN 2.6.2 |
Отклонение/обоснование |
В Руководстве по групповой сертификации не определены рамочные требования по количеству включаемых членов группы и по площади лесной территории заявляемой на сертификацию |
Указания |
Предприятию следует обеспечить выполнение в установленные сроки соответствующих мер с целью устранения несоответствий, выявленных в ходе настоящего аудита и описанных выше. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления. |
Сроки |
Следующий аудит |
Статус |
не выполено |
Обоснование или последствия |
- |
|
|
Major CAR 2011 - 3: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
FSC-STD-30-005 (V1-0) EN Принцип 3, 8.3, 8.4 |
Отклонение/обоснование |
При внутренних аудитах не обеспечена репрезентативность выборки полевых объектов (FSC-STD-20-007 (V3-0) EN) |
Указания |
Предприятию следует обеспечить выполнение в установленные сроки соответствующих мер с целью устранения несоответствий, выявленных в ходе настоящего аудита и описанных выше. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления. |
Сроки |
До выдачи сертификата |
Статус |
не выполнен |
Обоснование или последствия |
- |
|
|
Major CAR 2011 - 4: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
Национальный Стандарт FSC для России, Версия 6.0. Показатель: 4.2.11. |
Отклонение/обоснование |
Не все работники подрядной организации OOO «Усть-Уролка Лес» по договору подряда осуществляющей лесозаготовительные операции на территории аренды ОАО «Соликамскбумпром» обеспечены спецодеждой. |
Указания |
Предприятию следует обеспечить выполнение в установленные сроки соответствующих мер с целью устранения несоответствий, выявленных в ходе настоящего аудита и описанных выше. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления. |
Сроки |
До выдачи сертификата |
Статус |
не выполнен |
Обоснование или последствия |
- |
|
|
Major CAR 2011 - 5: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
Принцип 5 |
Отклонение/обоснование |
|
Указания |
|
Сроки |
До выдачи сертификата |
Статус |
не выполнен |
Обоснование или последствия |
- |
|
|
Major CAR 2011 - 6: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
Национальный Стандарт FSC для России, Версия 6.0. Показатель: 6.3.9 |
Отклонение/обоснование |
В рамках полевой проверки установлено, что не на всех объектах в лесу после лесозаготовок (см. раздел 5.2.2. отчѐта) остаются ключевые биотопы и элементы древостоя для сохранения биоразнообразия, которые определены утверждѐнной процедурой предприятия. |
Указания |
Предприятию следует обеспечить выполнение в установленные сроки соответствующих мер с целью устранения несоответствий, выявленных в ходе настоящего аудита и описанных выше. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления |
Сроки |
До выдачи сертификата |
Статус |
не выполнен |
Обоснование или последствия |
- |
|
|
Major CAR 2011 - 7: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
Общенациональный стандарт лесоуправления РФ, версия 6.0. Показатель: 7.4.1. |
Отклонение/обоснование |
Отсутствует резюме проекта освоения общедоступное для широкой аудитории заинтересованной общественности |
Указания |
В нижеуказанные сроки должны быть приняты соответствующие меры для исправления выявленных отклонений. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления. |
Сроки |
До выдачи сертификата |
Статус |
не выполнен |
Обоснование или последствия |
- |
|
|
Major CAR 2011 - 8: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
Национальный Стандарт FSC для России, Версия 6.0. Показатель: 8.1.1. |
Отклонение/обоснование |
Мониторинг ЛВПЦ осуществляется с отклонением от действующей процедуры. Процедура предусматривает ведение «журнала» мониторинга, который не был представлен аудиторам. |
Указания |
Предприятию следует обеспечить выполнение в установленные сроки соответствующих мер с целью устранения несоответствий, выявленных в ходе настоящего аудита и описанных выше. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления. |
Сроки |
До выдачи сертификата |
Статус |
не выполнен |
Обоснование или последствия |
- |
|
|
Major CAR 2011 - 9: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
Общенациональный стандарт лесоуправления РФ, версия 6.0. Показатель:9.1.1. |
Отклонение/обоснование |
Не установлено, относятся ли арендованные лесные участки к участку (экорегиону), характеризующемуся высоким биологическим разнообразием в мировом или национальном масштабе и/или включает иные объекты, характеризующиеся высоким биологическим разнообразием (ООПТ, ключевые орнитологические территории, водно-болотные угодья международного значения и др.). |
Указания |
В нижеуказанные сроки должны быть приняты соответствующие меры для исправления выявленных отклонений. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления. |
Сроки |
До следующей инспекционной проверки |
Статус |
не выполнен |
Обоснование или последствия |
- |
|
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
Устранение несоответствий, выставленных в ходе аудита
Major CAR 2011 - 1: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
FSC-STD-30-005 (V1-0) EN Часть1, 3.1, II |
Отклонение/обоснование |
Процедура движения древесины не включает детального описания требований к действиям ответственных лиц на всех этапах процесса движения. Данное требование актуально в связи с частичной сертификацией. |
Указания |
Предприятию следует обеспечить выполнение в установленные сроки соответствующих мер с целью устранения несоответствий, выявленных в ходе настоящего аудита и описанных выше. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления. |
Сроки |
До выдачи сертификата |
Статус |
Выполнен в процессе согласования отчета |
Обоснование или последствия |
Представлена письменная процедура движения сертифицируемой и контролируемой древесины с предприятий членов группы ОАО «Соликамскбумпром». Процедура утверждена директором по лесозаготовкам ОАО «Соликамскбумпром» В.В. Трошевым 31.10.2011. Данный документ (процедура) представлен на 7 листах включительно с 3 приложениями и листом ознакомления ответственного персонала предприятий. Обязанности персонала по идентификации и правильному сопровождению FSC- сертифицированной древесины описаны во 2 разделе процедуры, который имеет 8 пунктов (2.1-2.8) и 18 подпунктов. В процедуре также представлены следующие заполняемые формы: 1. Таблица 1: договора аренды, включѐнные и не включѐнные в область сертификации 2. Формы накладных на отпуск лесоматериалов (2 формы) |
Major CAR 2011 - 2: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
FSC-STD-30-005 (V1-0) EN Часть2, 6.2 |
Отклонение/обоснование |
В Руководстве по групповой сертификации не определены рамочные требования по количеству включаемых членов группы и по площади лесной территории заявляемой на сертификацию |
Указания |
Предприятию следует обеспечить выполнение в установленные сроки соответствующих мер с целью устранения несоответствий, выявленных в ходе настоящего аудита и описанных выше. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления. |
Сроки |
Следующий аудит |
Статус |
выполнено |
Обоснование или последствия |
Да, см. Руководство группы, п. 3.1.6. и 3.1.7. |
Major CAR 2011 - 3: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
FSC-STD-30-005 (V1-0) EN Часть3, 8.3, 8.4 |
Отклонение/обоснование |
При внутренних аудитах не обеспечена репрезентативность выборки полевых объектов (FSC-STD-20-007 (V3-0) EN) |
Указания |
Предприятию следует обеспечить выполнение в установленные сроки соответствующих мер с целью устранения несоответствий, выявленных в ходе настоящего аудита и описанных выше. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления. |
Сроки |
До выдачи сертификата |
Статус |
выполнен |
Обоснование или последствия |
Для устранения данного несоответствия со стороны клиента представлена обновленная процедура проведения внутренних аудитов. Процедура утверждена директором по лесозаготовкам ОАО «Соликамскбумпром» В.В. Трошевым 02.11.2011. Данный документ (процедура) представлен на 5 листах и включает 7 разделов, 1 приложение (форма отчѐта об аудиторской проверке) и лист ознакомления ответственного персонала с документом. Требования к выборке полевых объектов описаны в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4 процедуры внутреннего аудита клиента и соответствуют требованиям стандартов FSC-STD-30-005 (V1-0) EN и FSC-STD-20-007 (V3-0) EN. Представлен график проведения внутренних аудитов на период с ноября 2011 по октябрь 2012 г. График утверждѐн директором по лесозаготовкам ОАО «Соликамскбумпром» В.В. Трошевым 04.11.2011. Из графика следует, что менеджер группы в течение года осуществит проверки всех управляемых FMUs. Согласно графика проведена внутренняя проверка системы лесоуправления по лесному участку закреплѐнному договором аренды №34, о чѐм представлен отчет об аудиторской проверке от 14.11.2011 г. В отчѐте представлен график осмотра полевых объектов (см. стр. 2 отчѐта). В полевую оценку были включены: вахтовый участок, вырубка 2010, лесосека 2010, участок, находящийся под контролем (ключевые биотопы), участок с проведѐнными рубками ухода, ЛВПЦ. Сделан анализ выполнения всех лесохозяйственных мероприятий, осуществлѐнных на данном лесном участке (см. стр. 9-10 отчѐта). |
|
|
Major CAR 2011 - 4: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
Национальный Стандарт FSC для России, Версия 6.0. Показатель: 4.2.11. |
Отклонение/обоснование |
Не все работники подрядной организации OOO «Усть-Уролка Лес» по договору подряда осуществляющей лесозаготовительные операции на территории аренды ОАО «Соликамскбумпром» обеспечены спецодеждой. |
Указания |
Предприятию следует обеспечить выполнение в установленные сроки соответствующих мер с целью устранения несоответствий, выявленных в ходе настоящего аудита и описанных выше. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления. |
Сроки |
До выдачи сертификата |
Статус |
выполнен |
Обоснование или последствия |
Со стороны клиента представлен договор между ООО «Усть-Уролка» и ООО «Бонус-ОПТ» на поставку спецодежды и обуви: костюм Дамаск мужской (куртка +брюки РПС -20 комплектов) и сапоги М105-1 (юфть-кирза, полиуретан, комбинированные, укороченные – 20 пар). К договору приложен счѐт-фактура №1098 и товарная накладная на приобретение товара. Далее представлено 16 «Карточек выдачи спецодежды и спецобуви» работникам за их подписью. В превентивных целях в типовой договор подряда включѐн пункт 5.2, который гласит об обязанности подрядчика обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, а также обеспечить наличие специалиста по охране труда, проводить аттестации рабочих мест и инструктажи по ОТ и ТБ. |
|
|
Major CAR 2011 - 5: |
|
Область |
Менеджер группы |
Стандарт |
Национальный Стандарт FSC для России, Версия 6.0. Показатель: 6.3.9 |
Отклонение/обоснование |
В рамках полевой проверки установлено, что не на всех объектах в лесу после лесозаготовок (см. раздел 5.2.2. отчета) остаются ключевые биотопы и элементы древостоя для сохранения биоразнообразия, которые определены утвержднной процедурой предприятия. |
Указания |
Предприятию следует обеспечить выполнение в установленные сроки соответствующих мер с целью устранения несоответствий, выявленных в ходе настоящего аудита и описанных выше. Данные меры должны быть достаточными для устранения текущих проблем и причин несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления |
Сроки |
До выдачи сертификата |
Статус |
выполнен |
Обоснование или последствия |
В целях соблюдения инструкции по сохранению редких видов флоры и фауны, ключевых биотопов и элементов при планировании и проведении лесозаготовительных работ обновлены должностные инструкции ответственного персонала предприятий группы, в частности: Должностная инструкция инженера-технолога ООО «Верхнекамье- Лес» Должностная инструкция оператора лесозаготовительной машины ООО «Верхнекамье-Лес» Должностная инструкция инженера по лесосырьевым ресурсам ООО «Красновишерск Лес» Должностная инструкция инженера по лесфонду ОАО «Кочѐволес» Должностная инструкция мастера верхнего склада ОАО «Кочѐволес» Должностная инструкция машиниста трелѐвочной машины ОАО «Кочѐволес». Подготовлена программа обучения персонала лесозаготовительных подразделений инструкции и проведено обучение, о чѐм представлен протокол от 15.11.2011. В ноябре 2011 г. проведѐн внутренний аудит участка лесоуправления закреплѐнного по договору аренду №34 за ОАО «нижлес». По данному участку подрядчиком на выполнение лесохозяйственных работ выступает ООО «Верхнекамье-Лес». В ходе аудита оценена деятельность подрядчика по выделению и сохранению ключевых биотопов и элементов древостоя для сохранения биоразнообразия. Проведен опрос работников и полевая проверка объектов (см. отчет об аудиторской проверке от 14.11.2011 г). Результаты свидетельствуют об исполнении инструкций. |
Лабораторная работа № 7
ОТЧЕТ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
по результатам оценки лесоуправления ООО «ТК Нижлес»
ООО «ТК НИЖЛЕС»
Номер сертификата: FC-COC-643165 / FC-CW-643165
Схема сертификации: сертификация цепочки поставок и FSC контролируемой древесины
Адрес: 603089, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 16
Руководитель: генеральный директор Малоземов Михаил Иванович
Контактная информация: тел./факс: +7 (831) 428-75-35, 428-86-57
E-mail: nizles@yandex.ru
Краткая информация о предприятии
В область сертификации предприятия входит закупка круглых лесоматериалов и пиломатериалов (FSC100%, FSC Controlled Wood, Controlled materials) и реализация круглых лесоматериалов и пиломатериалов с заявлением FSC100%, FSC Controlled Wood по переводной системе контроля FSC заявлений.
1 Краткое описание целей лесоуправления На группе предприятий ООО «ЛесКом» разработан план лесоуправления по одному члену группы, в котором отражены следующие стратегические цели лесоуправления: - Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера до- бавленной стоимости; - Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки и вывозки древесины; - Внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок. - Проведение «прозрачной» политики лесопользования; - Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства; - Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса; - Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем; - Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников предприятия; - Участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятия; - Учет долговременных интересов местного населения в деятельности предприятия; - Ведение лесоуправления в соответствии с Принципами и Критериями ЛПС
Экологические аспекты
•соблюдение требований разработанных инструкций по сохранению биоразнообразия при лесозаготовках, по использованию и утилизации ГСМ и бытовых отходов и др.; •распределение лесосек по годам и сезонам заготовки; •соблюдение утвержденного режима пользования внутри водоохранных зон и прибрежных защитных полос; •устройство при необходимости водопропускных сооружений предотвращения заболачивания почв и др
а) Определение статуса вида: редкий, уязвимый, находящийся под угрозой исчезновения. б) Определение критериев, которые необходимо оценивать при разработке подходов к сохра- нению выявленных видов: категория охраны, места обитания, влияние лесозаготовок как лимити- рующего фактора. В зависимости от мест обитания того или иного вида (его приуроченности к ме- стообитанию) можно предложить разные меры охраны: - сохранение части выдела, - сохранение структур (объектов) важных для выживания вида (сухостой, валеж, пни, деревья с дуплами, гнёз- да и т.д.), - сохранение особей.
в) Разработка предложений для каждого из анализируемых видов по охране с учетом мест их обитания и статуса таких участков. За основу для определения части выдела брать такой статус территории как ОЗУ (к ним, в частности, относятся водоохранные зоны и опушки). Для видов, при- уроченных к болотам, берегам рек, заболоченным лесам, предложена такая мера охраны как со- хранение водоохранных и буферных зон. Для видов, приуроченным к опушкам, лугам, предложе- на мера охраны – охрана опушек. Для видов, приуроченным к местам обитания, не имеющим охранного статуса, предложена мера охраны – сохранение особей. Многие виды приурочены к разным типам местообитаний, поэтому для них предложено несколько мер охраны.
д) Изготовление наглядных пособий для идентификации редких видов и проведение обучения лесозаготовительных бригад предприятия.
ж) Хранение списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, доступного для работников
Социально-экономические аспекты:
- добиваться выполнения правил охраны труда и личной безопасности;
- обеспечивать работников безопасным оборудованием, средствами индивидуальной защиты;
- своевременно выдавать заработную плату работникам;
- создать возможность использования леса для нужд местного населения путем развитиятрадиционных лесных промыслов и побочного пользования, туризма, отдыха, охоты, рыбнойловли;