3.3 Прогноз доходов и оценка экономической эффективности разработанных мероприятий фитнес - клуба «Кенгуру»

Прогноз доходов и оценка экономической эффективности разработанных мероприятий фитнес-клуба «Кенгуру» В связи с предложенными мероприятиями по повышению конкурентоспособности фитнес-клуба «Кенгуру», можно спрогнозировать доходы, которые организация получит, использовав данные меры.

Таблица — Планируемая выручка фитнес-клуба «Кенгуру» за 2016- 2018гг. при применении рекламы

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Выручка, руб.	6819200	7364740	8101210
Прирост, %	8,00	10,00	12,00
Прирост выручки, руб.	545540	736470	972140

Основываясь на опыте аналогичных предприятий и их применения мер по повышению конкурентоспособности, можно предположить, что рекламная кампания предприятия даст прирост выручки в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 545,54 тысяч рублей. К 2016 году выручка увеличится еще на 10% и к 2017 году достигнет 8101,21 тысяч рублей. Теперь необходимо рассчитать величину доходов от такой меры по повышению конкурентоспособности предприятия как улучшение качества обслуживания клиентов (Таблица)

Далее необходимо рассчитать возможные доходы, полученные при введении нового вида тренинга — CrossFit. Для этого рассчитаем среднюю цену на абонемент на сегодняшний день — (3100+3350+3350)/3 = 3266,66 рублей. Чтобы узнать прогнозируемое количество купленных абонементов на данный вид тренинга, найдем среднеарифметическое значение общего числа проданных персональных тренировок — (1072+1090+1332)/3 = 1164,66 шт. Так как услуга является новой не только в данном фитнес-клубе, но и вообще на самарском рынке фитнес-услуг, поэтому логично предположить, что первое время клиенты не очень охотно будут покупать персональные тренировки по данному виду тренинга, но грамотная информационная поддержка клиентов тренерами, наглядная демонстрация нового вида тренировки и эффективная работа службы маркетинга сделает свое дело. Поэтому за основу расчетов возьмем количество абонементов равное 100 шт. Со средним приростом продаж в 20% ежегодно. На основании усредненных данных можно получить примерную прогнозируемую выручку от введения нового вида тренинга - CrossFit (Таблица).

Таблица — Планируемый доход от введения новой услуги — функционального тренинга CrossFit

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя цена абонемента, руб	3266,66	3266,66	3266,66
Количество абонементов, шт.	100	120	144
Выручка от продаж, руб.	326666,00	391999,2	470399,04

Для того чтобы рассчитать планируемый доход от создания детской комнаты в фитнес-центре «Кенгуру», необходимо обратиться к анкетным данным постоянных клиентов, а также потенциальных клиентов за 2013-2014 г, которые показывают заинтересованность людей в данной услуге.

Общие число опрошенных потенциальных клиентов клуба, которые в анкетах со 100% вероятностью согласны на приобретение абонемента при наличии детской комнаты, составило 32 человека. Еще 14 человек склоняются к покупке карты. Что касается постоянных клиентов, то 7 из них планируют покупку абонемента своим супругам и друзьям с детьми. Итак, приблизительное число проданных карт составит 53, часть из которых при благоприятных обстоятельствах заинтересуются дополнительными платными опциями клуба. Для того чтобы определить экономическую выгоду клуба от внедрения данного мероприятия, обратимся к средней стоимости абонемента в тренажерный зал (3600+3900+3900)/3=3800, а также к средней стоимости абонемента на групповые занятия (3100+3350+3350)/3=3266,66.

Соответственно, на первом этапе при открытии детской комнаты, приблизительная экономическая выгода от проданных абонементов составит 201400 (в случае продажи абонементов в тренажерный зал), и 173132,98 (в случае продажи абонементов на групповые направления). Также следует иметь ввиду, что потенциальные клиенты будут приобретать карты, как в тренажерный зал, так и на групповые занятия. За средний прирост продаж карт, как и в случае внедрения новой услуги CrossFit, возьмем 20%. На основании усредненных данных, возможно спрогнозировать выручку от услуг детской комнаты.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя цена абонемента в тренажерный зал, руб.	3800	3800	3800
Средняя цена абонемента на групповые направления, руб.	3266,66	3266,66	3266,66
Средняя цена абонементов, руб.	3533,33	3533,33	3533,33
Количество абонементов, шт.	53	63,6	76,32
Выручка от продаж, руб.	187266,49	224719,78	269663,74

Таким образом, весь прогнозный доход от реализуемых мероприятий по повышению конкурентоспособности на 2016-2018гг можно отразить в таблице.

Таблица 3.10 – Планируемая выручка фитнес-клуба «Кенгуру» за 2016-2018г.

Мероприятие	2016 год	2017 год	2018 год
Новая услуга- CrossFit, руб.	326666,00	391999,2	470399,04
Реклама, руб.	545540	736470	972140
Создание детской комнаты, руб.	187266,49	224719,78	269663,74
Итого	1059472,49	1353188,98	1712202,78

Для того чтобы дать оценку экономической эффективности от внедрения предложенных мероприятий, необходимо найти прибыль за 2016-2018 г. Итак, за 2016 год прибыль будет носить отрицательный характер и составит -203507,51 руб. Отрицательная прибыль, в первую очередь, связана с высокими затратами на реализацию предложенных мероприятий, которые впоследствии окупят себя. Так, уже в 2017 году прибыль приобретет положительный характер и составит 302513,98 руб., а за 2018 год увеличится до 661527,78 руб.

По истечении трехгодового периода (2016-2018 г), прибыль будет неуклонно расти в связи с тем, что обустройство зала по новому направлению CrossFit будет закончено. Также, при грамотной информационной поддержке клиентов клуба и эффективной работы службы маркетинга повысятся продажи клубных карт клиентам с детьми и желающим попробовать себя в новом фитнес – направлении с новым спортивным инвентарем. В целом, на основе табличных данных, можно смело признать, что меры по повышению конкурентоспособности не только достигнут своей цели и фитнес-клуб займет одну из лидирующих позиций на рынке фитнес - услуг, но и компания увеличит свой доход.

проблема	стратегическое решение проблемы	оперативно-техническое решение